3.职工因工作需要所发生的市内交通费费， 报销时须真实附注时间、地点、事由，由分管领导签字认定，经主任签批、财务室审核，予以报销。
4.凡出差（学习）借款、驻院领取支票者，在上班或出院后及时到财务结清款项；因公接待支出必须在一周内结清款项。
5.内部开支的各种票据必须手续完备，购买物品、设备应由两人经手并实行验收制度。对手续不全，不符合财经制度的凭据，财务人员有权拒绝报销。
6.财会人员每月应将财务报表提供给主管领导一份，及时提出问题和改进措施。
（五）资产管理制度
1.办事处机关购买公用物品包括办公品须列出清单、报街办主要领导批准后，由办公室统一购臵。购大宗物件先申请后实行政府采购。
2.日常常用的办公用品，科室根据需要到办公室领取，并办理登记手续。
3.领用、借用其他物品，须街道领导同意并到办公室办理有关手续，妥善保管使用，使用完毕及时归还，如有损坏视情况作价赔偿。
