评估项目 公司概要
提问内容 1)请回答贵公司的主要产品 和主要客户(有无特别特性管 理部品) 2)请回答贵公司上年度的质 量实绩 市场索赔发生率 纳入不良率 工程不良率 重大不合格、市场处置 1)贵司QS/ISO TS16949/ISO 9000第三方认证及内审的实施 情况。 (现场评价时将查看内审程序 和实施记录)
确认项目
确认帐票
5分 行业顶级水平
4分 有竞争力
3分 一般水平
2分 某些部分做得不够
0分 几乎都不行
Result
质量结果
质量 质量保证系统 方针 和质 重 量保 证制 度
有无认证(确认工厂的认证情 认证证书 况) 质量表彰资料 <补充说明>由于通过 ISO/TS16949认证需要生产据 点QMS管理指标的12个月的实 绩证据，故对新设工厂，生产 移管工厂进行TS认证是需要花 时间的。 内部审核实施基 准书 内部审核实施报 告书 管理评审会议记 录
已获得第三方认证(ISO/TS16949等),也获得 已获得第三方认证 了整车厂的质量表彰。(最近5年) (ISO/TS16949等),但未获得 整车厂的质量表彰。(最近5 年)
已取得第三方的认证 没有取得第三方认证 没有第三方认证 (ISO9001),没有通过 (ISO/TS16949等),但有取证 (ISO/TS16949),也没有在1 TS16949的认证，但有接受TS认 的计划(1年内)。 年之内第三方认证的计划。 证的计划。
内部审核的目的
有内部监察资格的人数 1.QMS检查 2.过程监察 3.产品监察
内部审核作为公司内部品质体系改善和实施的 一环，是为了进行改善品质实绩而指摘的，并 且需要实施水平展开，QMS管理评审记录从预防 活动到内部监查的有效性要有明确的表示，为 了实施全球性的对应计划，包含针对主要弱点 QMS体系内部审核的结果实施跟踪、验证并保持 记录，与管理层共享。有对策计划和实施的证 据，能由PDCA改善小组进行确认。 根本没有滞后的现象发生。 考虑持续的改善活动。例：标杆体系、精益生 产方式。 关于质量体系的改善的项目，都制定了可测量 、量化的质量目标(以年为单位)并实施。 对全部确认项目每年都设定了各自的目标。 (例如在DR的场合，目标是减少设计变更次 数；又如在作业者培训的场合，目标是减少后 工程的不良流出率等)。
内部审核作为公司内部品质体 系改善和实施的一环，为了品 质实绩的改善、提升，通过内 部审核指摘问题。 QMS体系内部审核的结果实施跟 踪、验证并保持记录，与管理 层共享。有对策计划和实施的 证据，能由PDCA改善小组进行 确认。 根本没有滞后的现象发生。 关于质量体系改善的项目，制 定了可测量的质量目标(以年 为单位)并实施。 仅对某些确认项目每年设定了 各自目
标。 (例如在DR的场合，目标是减 少设计变更次数；又如在作业 者培训的场合，目标是减少往 下道工序的不良流出率)。 公司/工厂有具体的质量方针， 并设定了量化质量目标。(基 于过去的实绩设定现实的质量 目标) 采用了顾客中较高的目标。
有内审程序，并定期实施(目 的是确认本公司质量管理体系 的维护、管理)。
实施内审是为了获得和保持ISO 没有实施内审。 认证。
对结果的跟踪不充分(滞后了3 个月) 虽然没有加强跟踪的体制和基 础数据库，但完全能跟踪内部 审核时指摘项目的纠正活动。
对结果的跟踪不充分(滞后了 半年) 虽然没有加强跟踪的体制和基 础数据库，但可以通过每个报 告书跟踪改善对策计划。
没有进行跟踪。
内部监察人数、 监察员清单。 年度监察计划 (QMS、工程、 产品) TS顾客清单及TS 顾客固有要求事 项清单 质量目标 2)请回答贵公司的质量方针 市场索赔、纳入不良、工程内 质量目标及实绩 同时，与具体的管理目标 不良有关的目标值及达成状况 表(3年间) 、基 准一起回答过去3年的实绩 。
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EXTRA POINT (NOT APPLIED IF NOT REACHED)
公司/工厂有具体的质量方针，并设定了量化质 量目标。(基于以下的质量目标值) 1)过去的实绩 2)同行业其他公司的全球化标杆 公司自主目标高于所有顾客的目标。
1
纳入方(顾客)确认ppm目标 值、如是全球工厂，还要确认 工厂内各顾客的ppm目标
<由于对2.1进行提问，考虑其 关联性而设定> 有达成目标的年度活动计划 (工程表、详细实施计划)。 质量保证系统和 机制
1.目标展开到组织的各部门，并得到落实； 2.与目标展开有关系的员工都理解。 (例如：“我的目标”被填写在质量方针卡。 设定正式的个人达成目标，并跟踪管 理) 3年间达成主机厂提出的工厂ppm目标值。跟踪 工厂内工程不良率，其结果OK。
1.目标展开到组织的各部门， 并得到落实； 至少有主生产线的产品、工程 目标值。 2.与目标展开有关系的员工都 3年间虽有未达成的，但基本上 都达成了主机厂提出的工厂ppm 目标值(活动内容充实)。 有年度改善计划。 有年度改善计划。 检查实施情况和有效性(检查针对期待值的达 检查每月的实施情况。 成程度)
公司/工厂有具体的质量方针， 并设定了量化质量目标。(没 有基于过去的实绩设定现实的 质量目标) 采用你的目标与客户目标一样 (或者对同一个产品，对不同 客户设定的目标相同)。 1.目标展开到组织的各部门。 2.但不是所有人员都能理解， 知识被管理者理解。 活动不充分，有些年度目标未 达成。 有年度改善计划。 一年检
查几次实施情况。
虽然有量化的质量目标，但是 不切实际。
未明确数值目标
目标低于客户目标。
没设定目标。
1.目标只被展开一部分的部门 。或者 2.并且在管理者还有不理解人 。 连续3年未达成。
目标没有展开。
有年度改善计划。 但是跟踪实施情况不充分。
没有年度改善计划。
3)请回答贵公司质量保证业 年度质量目标及新产品有关的 质量会议报告书 1.明确品质相关部门的责任和作用分担(品质 务的组织体制、职责分担(责 质量目标的达成责任人明确 -质量会议纪要 保证体系图或业务分档描述书) 任人、相关部门等)。 -管理评审会议 2.有向工厂经营者，工厂长说明的品质报告书 纪要 。 -质量会议的级 3.明确规定使用与生产停止的权限、变更管理, 别 以及如果可能的情况下索赔管理、安全部品， -质量保证业务 特别特性部品的责任分担。 的组织体系图 4.全部目标达成的信息能通过过程流程图、组 -日本式的品质 织图直接调查。 保证体系图： Quality rganigram -问题处理及有 关的说明文件 -质量记录一览 表 最高管理者参加质量会议一次/月以上的程度 (有会议记录)。(在进度推迟、结果未达 时，最高管理者做出了指示。)
1.明确品质相关部门的责任和 质量保证体系图不充分。部分 作用分担(品质保证体系图或 担当部门遗漏。一些过程例如 业务分档描述书) 变更管理过程遗漏。 2.有向工厂经营者，工厂长说 明的品质报告书。 3.明确规定使用与生产停止的 权限、变更管理,以及如果可能 的情况下索赔管理、安全部 品，特别特性部品的责任分担 。
有业务文字方面的内容，但没 有整理成质量保证体系图。
没有质量保证体系图。
年度基本的质量目标的达成责 任人明确(细分到每一个级 别)。 最高管理者参加质量会议一次/ 月以上的程度，最高管理者的 指摘弱。
责任分解不够。 最高管理者参加质量会议，频 次为一次/2~3个月的程度(有 会议记录)。 有品质会议纪要，且包含行动 责任者、对策期限，基本实施 跟踪。
没有分解。 最高管理者参加质量会议太少 最高管理者不参加。 (一次/半年)。又无品质会议 记录。 虽有品质会议纪要，但没有对 策、行动。 没有品质会议纪要。
在最高级别的质量会议上，最 质量会议程序书 上次制定的行动达成率可一目了然地跟踪。 在会议议题和纪要中包含了上 高管理者是否有适当的判断。 质量会议纪要 (对策完成率采用了绿、黄、蓝等颜色的卡进 次行动的检查、跟踪，对策期 行进度管理。) 限没有拖延至下次会议。
