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打（晒）图费用12万元，材料 万元，税费 万元（按开票金额 万元计算），其他成本费用 万元（包含支付给重庆大有建筑设计院的盖章费用等）。 4）公司资产负债率：2010年公司资产负债率9.24%，预计2011年公司资产负债率15%。 5）公司速动比例：2010年公司速动比率为10.28,2011年预计速动比率为12
6）固定资产投资额：2011年设计室预计购买电脑预计10台及A3打、复印机 万元 7）员工收入增长率：2010年公司员工收入总 万元，2011年预计员工收入总额 万元（人员增加），收入增长率为20%。 2、项目设计具体目标：
1）东方新城：3月25日完成3-4万平方米的施工图设计；4月30日完成剩余施工图设计，质量上无因设计的问题产生内外部投诉及重大质量事故。 2）酒店2.3号楼：1月15日完成施工图设计。
3）荣昌 亩地：暂定于3月份开始方案设计，具体时间待项目确定后再定。 4） 亩地：暂定于 月份开始方案设计，具体时间待项目确定后再定。 3、内部管理具体目标： 1）企业文化建设； 2）管理体系建设； 3）规章制度的建设； 4）财务管理方法的提升； 5）人力资源开发和储备。 3.8 园林景观公司： 1、财务目标：
①完成园林绿化工程总产值约 万元（红城二期和水墨林溪后期）；各项管理费用开支总额： 万元；各项经营费用开支总额： 万元。 ②完成峰高苗圃一、二期苗木采购栽种的投资款 万元。 2、内部管理具体目标： 1）公司文化建设；
2）管理体系建设：2011年，公司在能满足资金要求的前提下，完善公司部门建设。将公司管理分苗圃基地与工程项目管理两体系，具体构架如下：
①苗圃管理体系：工程苗木的栽种养护部；草花、摆件绿化植物的大棚种植部；生态休闲接待中心。
②工程项目体系：综合业务部、工程技术部、财务部。
3）规章制度的制定：建立现代企业管理体系，推行工作标准到人到岗 。
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4）财务管理方法的提升：及时准确的账面业务，及时以数据分析形势，为领导决策服务 5）人力资源开发和储备：培养技术带头人和各工种业务骨干，配合集团或向集团要权建立留得住人才的制度体系。
4、风险、问题与需要的支持（根据各公司所提风险、问题与需要的支持汇总，整理并提
取共性）
1、面临的风险及风险的控制
1) 集团规模快速扩张阶段，对其下属公司有效管控的风险； 2) 公司业务经营攻坚能力和组织建设能力不匹配的风险； 3) 销售的政策风险和金融风险；
4) 拓展投资的前期可行性研究分析能力不足，造成项目投资风险；
5) 前期开发报建滞后造成关键节点无法按期达成的风险、后期水电气跟不上配套的风险；
6) 潜在工程质量和其他公关危机的品牌风险；
7) 人力资源管控风险（轻管理建设重业务的风险、春节前后人员的流失风险、人力资源不到位的风险、管理员工素质和能力不够的风险等）； 8) 集团化快速扩张过程中信息化支撑不够、工作脱节的风险； 2、存在的问题、不足及原因：
1）集团需加强对下属公司的动态管控； 2）异地实时精细管理亟待加强，
3）需尽快启动并完善计划运营、成本控制、采购与合同管理等板块的信息化平台搭建、运行
4）人员的专业化程度还需要进一步提升 3、需要集团的支持：
1）新项目拓展的资源和资金支持；
2）信息化建设需上升到集团战略高度，同时真正推进信息化建设工作，使之成为集团房地产开发快速扩张及有效规范管理的工具； 3）公共关系资源的支持； 4) 人力资源的支持。
第四部分：2011年发展主要经营及财务指标预测
1、2011年主要指标预测表:
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金额单位：万元 2011年合计目标 指标单位 公司名称 较2010年增长率 名称 公司11年计划目标 荣昌开发公司 长寿新贵公司 建筑公司 物业公司 酒店公司 经营万元 收入 强厦公司 土石方公司 设计公司 景观公司 小计 荣昌开发公司 备注 荣昌开发销售总额 长寿开发销售总额 缺计划表 集团目标14亿 毛利 万元 长寿新贵公司 建筑公司 新贵拿地投资2亿 员工工资加20%计 指标单位 名称 公司名称 物业公司 酒店公司 强厦公司 备注 物业公司所有数据未含员工工资 按目标利润计 毛利 万元 土石方公司 设计公司 景观公司 小计 荣昌开发公司 长寿新贵公司 管理费用60万，经营费用12万，投资1000万 毛利率 建筑公司 ％ 物业公司 酒店公司 强厦公司 房商网 - 全国最低价销售《2011房地产营销策划大全》联系QQ：1053527879
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酒店公司 强厦公司 土石方公司 设计公司 景观公司 合计 荣昌开发公司 长寿新贵公司 建筑公司 物业公司 酒店公司 管理万元 费用 强厦公司 土石方公司 设计公司 景观公司 合计 较2010年增长率 未含员工工资 备注 指标单位 名称 公司名称 荣昌开发公司 长寿新贵公司 建筑公司 物业公司 公司11年计划目标 管理费用率 酒店公司 ％ 强厦公司 土石方公司 设计公司 景观公司 合计 荣昌开发公司 长寿新贵公司 未算员工工资 建筑公司 息税前利润万元 物业公司 (EBIT) 酒店公司 强厦公司 房商网 - 全国最低价销售《2011房地产营销策划大全》联系QQ：1053527879
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