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拓新集团2011年经营计划
第一部分：经营环境分析
1、宏观经济环境分析 2、行业环境分析展望 3、市场需求和竞争态势分析
【分析意见概要】本次新政对客户影响较为明显，其中一线城市尤为突出，随着政策影响的深入，二三线城市也会受到影响，从近期的市场成交来看，成交量已有明显下降。 【整体趋势】受中国经济中长期内继续保持快速发展态势、经济增长质量的提高、城镇化进程加速、中国房地产及人口结构等因素推动，中国房地产市场在未来13-15年内整体上仍将保持快速增长态势。
【结构变动】房地产总体格局上，政策性房屋所占比重将大幅提升；
1） 中、西部地区房地产市场增速将快于东部沿海地区； 2） 二、三线房地产市场增进速将快于一线城市； 3） 商品住宅市场领域，将以中高端为市场主力；
4） 以改善居住条件及投资需求为目的的购房需求将是商品住宅需求的主力； 5） 供给结构上，一方面受行业门槛提高影响，另一方面全周期内行业平均利润率下
降趋势将不可逆转，加之此前一些高利润垄断行业逐渐对民资及外资开放，行业吸引力可能相对下降，行业集中度将呈稳步提高趋势；
6） 跨区域发展的全国性房地产开发商房地产市场份额占有率将稳步提高，并将成为
一、二线城市高端住宅市场的领头羊；
7） 二、三线城市商业地产将步入快速发展期，商业地产经营业态将趋向多元化，传
统百货等商业形态在流通领域中所占份额将趋于下降，新型的消费中心、特色及风情商业街、专业市场及专业化体验式购物中心以及高档写字楼等类型商业物业在中长期内发展速度加快。
【重庆房地产行业发展趋势】
1） 全国大型房地产公司多数先后进入重庆并参与“血战”； 2） 本土优势企业先后走出重庆，开始全国布局；
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3） 本土行业佼佼者与国内一流房企差距越来越小；
4） 项目转手、并购逐渐走向开发商之间整合，其他行业也将介入而加速这一过程； 5） 房地产利好政策国家层面出台空间已不大，重庆市政府将发挥更大的作用； 6） 保障性住房大量入市，继续拉低总体市场价格；
7） 重庆在成立“全国统筹城乡综合配套改革试验区”后率先推行全国首例“地票”
交易，其中蕴含巨大的商机；
8） 两江新区的成立，重庆的城市地位得到大幅提升，加之政府的政策倾斜及基础设
施投入，以及两江新区带来的新增人口及就业，未来3年，重庆将迎来社会经济的高速发展。
4、集团SWOT分析及对策：
4.1 优势（S）：
1） 集团资源支持（资源的整合、公共关系、资金实力、融资渠道以及形象宣传等），
荣昌当地投资主体综合实力支撑度相对较高。
2） 经过多年的务实发展，在当地形成一定的人脉、商脉、政脉，在荣昌当地具备一
定的企业品牌知名度。
3） 公司开发理念不断更新，引领荣昌房地产开发市场。创新、人才、积极正面的企
业文化逐渐成为公司持续前进的源动力。
4） 逐步积累了在荣昌、长寿五盘联动的开发管理方面知识和经验，专业化的项目管
理团队和职业经理人团队已见雏形。
4.2 劣势（W）：
1）适应扩张和收缩的组织建设能力、与之匹配的资源整合能力较弱；公司的人力资
源状况不是很理想；公司新的组织架构需要长时间的适应和磨合。 2） 客户敏感需求的识别和针对性解决能力不足。
3） 对投资拓展的决策和风险控制能力不足，未形成相应机制和体系。 4） 能支撑发展规模且具有拓新自己特色的产品、融资和盈利能力尚未形成。 5） 公司设计及研发能力与公司的发展不匹配，目标成本的控制力度较弱。
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6） 企业文化凝聚力尚未形成，组织执行力差，项目前期、后期计划达成率较低公司
的管理制度及工作流程有待完善。
7） 新的扩张速度对激励与绩效提出更高的要求。 4.3 机会（O）：
1） 从中长期来看房地产市场仍将保持健康增长。
2） 房地产产业比较优势（占固定资产投资比重）日益显现。 3） 人才市场的开放性日益增强。 4） 战略合作前景良好。
5） 组织和人员均具有良好发展的机会。 4.4 威胁（T）： 1） 政策上的潜在风险 2） 市场上的潜在竞争风险
3） 员工流失与内部激励、绩效不当的风险
4） 集团新的组织构架能否顺利开展工作、工作是否会脱节的风险 4.5 根据SWOT框架分析初步形成应对战略，意见如下：
内部资源外部因素
优势（S）
SO发展型战略
? 在现有发展的基础上，加
劣势（W）
WO扭转型战略
? 牢牢抓住房地产持续稳
强利用政策引导和市场需求对房健增长的大好机会，通过管理模式地产行业发展的正向成份， 充分创新，规范企业管理，提高研发产
机会（O）
利用现有资源和管理团队的优势，品的技术含量，加强目标成本的动借鉴标杆房地产企业经营管理的态控制，广泛整合各项资源，利用成功经验完善自身的管理机制和资源和资金优势不断扩大市场份体系，打造“拓新特色”的核心竞额和企业规模。 争能力，始终坚持面向客户和市场，促进公司规模扩张和发展。
威胁（T）
ST多种经营型战略
WT防御型战略
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? 面对政府宏观调控力度的? 面对不可回避的外部威
加大，外部竞争日趋激烈等多方威胁和内部劣势，拓新集团的生存胁，拓新集团要充分利用和发展好与发展应谨慎应对，加强基础平自身多模式、多元化的经营项目优台的打造和管理，加快形成企业势，积极探索，灵活运作，拓展和核心竞争力和文化凝聚力，同时细分市场，以有效规避和消除发展增强客户需求识别的能力，在充过程中的风险与威胁。
分论证的基础上采用审慎的投资发展策略。
5、竞争力的分析及打造： 客户资源竞争分析：
1) 良好施工、供应商的资源竞争； 7）土地储备竞争； 2) 品牌竞争； 8）资本实力竞争； 3) 价格竞争； 9）人才资源竞争； 4) 信息竞争； 10）专业技术能力竞争； 5) 政府资源竞争； 11）组织能力竞争； 6）营销手段竞争； 12）复制能力竞争。 竞争力层次的分析：（含表层竞争力和深层竞争力） 表层竞争力 1）资本实力 2）土地储备 3）开发经验 4）公关资源 5）客户体验 6）专业技术能力 7）常规管控 8) 简单复制能力 9) 品牌竞争
10) 信息收集、整理、一般分析能力 11) 人才竞争 深层竞争力
1) 客户需求的识别和创造能力 2) 企业文化凝聚力和执行力
3) 标准化、规范化、可见可执行可评价的管控能力
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4) 持续改善能力
5) 适应扩张和收缩的组织能力 6) 信息整合、应用能力 7) 人才定义识别打造能力竞争 提升竞争力的步骤和方法：
增收：营销、研发等创造价值环节；
提效：组织环节（带队伍、组织成本营运、员工发展投资、持续改善）； 减支：成本、品质环节。
小结：经过以上分析，中国房地产业前景仍具有非常广阔的发展空间，拓新集团房地产开发具备做大做强房地产业务的实力，优势与劣势同在，机会与威胁并存，集团要发挥优势因素，克服弱点因素，增强动态控制能力和前瞻能力，利用机会因素，化解威胁因素。考虑过去，立足当前，着眼未来，科学制定集团与时俱进的正确发展战略。
第二部分: 集团的战略方针
1、集团战略方针：
1）发展方向：在未来的15-20年内以房地产为主业，以“农村包围城市”的思路多区域
发展，以重庆为中心，辐射周边城市布点，做大规模； 2）产品定位：客户群体针对换房阶层，修建区域性的中高端楼盘；
3）每年按1.5倍的增长规模，多个区域布点发展，做大量和影响力， 推进品牌的发展； 4）近5年为持续扩张期，积累资金，巩固重庆市场，积极拓展周边三、四线城市； 5）修建有拓新特色的房子，并能快速的复制产品，做到拓新产品的一致性；
6）强化集团管理职能，产品定位和关键控制节点的集团控制能力；培育组织管控能力、人力资源开发能力、成本控制能力、品牌建设能力、投融资能力、产品溢价能力、资源整合能力，达到一线品牌重庆二线房地产开发企业的水平，形成专业化的职业管理团队、高效的组织体系。 7）增强下属公司的执行能力；
8）信息化建设：基本形成集团化全面预算管理、客户关系管理、项目运营管理和管理辅助支撑几大类管理平台，从管钱、管事、管人、管知识四大领域实现信息化的有效支撑；
9）力争5年内每年按1.5倍的增长速度，产值达到50亿以上。
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