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b) （总）字 [2011] 第5号《质量目标分解通知》 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限
总经理应根据质量方针、质量目标和质量管理体系有效运行的需要建立相应的组织机构，对所有与质量管理体系运行有关的各部门和岗位的职责、权限和相互关系应给予规定并进行沟通，使公司内各部门和有关人员都明确自己的职责，从而促进质量管理体系的有效性。
公司的组织机构图、部门体系要素分布矩阵图是职责、权限和相互沟通的框架，详见本手册0.5.2～0.5.3条。各职能部门及有关人员的主要质量职责和权限详见本手册0.5.4条。
5.5.2 管理者代表
总经理应从管理层中指定一名成员作为管理者代表，发布任命书并赋予职责和权限。管理者代表受总经理委托负责建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。管理者代表无论在其它方面的职责如何，应具有下述的职责和权限：
a) 确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持并持续改进； b) 向总经理报告质量管理体系的运行情况、业绩以及任何改进的需求； c) 关注顾客需求，促进全体员工形成满足顾客要求的意识。 d) 负责就质量管理体系有关事宜与外部进行沟通和联络。 5.5.3 内部沟通
最高管理者应在公司内部建立适当的沟通过程；确保在公司内部各职能部门和层次之间进行沟通和信息交流、增进理解，促进质量管理体系的有效性；
5.5.3.1 综合办公室负责策划和建立公司的信息沟通网络，包括信息的内容、传递、
处理和保存，并负责紧急信息的处理。
a) 各部门负责工作范围内要求的信息传递、沟通和处理。
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b) 综合办公室负责与生产车间、采购销售部及仓库相互间的信息与处理。 c) 公司内部的生产质量例会（早会、月会、年会、紧急会议等）是各部门就会议
议题充分沟通、协调处理的一种重要形式。
d) 综合办公室负责汇集各方面反馈的信息，建立信息沟通网络，对重要信息实施
监控管理，根据公司运作中的情况，分析评价信息的适宜性、充分性和时效性，并提出改进建议。
e) 管理者代表负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析和利用，寻找体系
持续改进的机会。
5.5.3.2 沟通的方式：内部沟通可通过各种会议、质量例会、电话、传真、和网络等
沟通工具来实现。
5.5.3.3 相关文件和记录
a) （总）字 [2011] 第 2号 《管理者代表任命书》 b) QM-2011第0.5.2 《组织机构图》
c) QM-2011第0.5.3 《部门体系过程、要素分布矩阵图》 d) 各类生产记录
e) 内部传递的报表/记录/通知/会议记录等 5.6 管理评审 5.6.1 总则：
管理评审是公司最高管理者为确定质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性而对质量管理体系所进行的系统的评价。
a) 管理评审由总经理主持，每年至少进行一次，通常在内部体系审核后进行。当
市场需求或公司管理体制、组织结构发生重大调整，或发生重大质量事故、顾客连续投诉以及总经理认为有必要时(如：质量管理体系认证、复查前)，可适时增加管理评审。
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b) 管理评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针、
质量目标和质量手册的实施情况和适宜性。确保质量方针、质量目标的实现，满足顾客要求。
对管理评审的输入、输出和评审过程予以记录，并按《记录控制程序》的要求予以控制，由综合办公室负责保存。
5.6.1.1 管理评审适用于本公司对质量管理体系的评审，包括对质量方针和质量目标
的评审。
5.6.1.2 管理评审的各部门职责：
a) 总经理负责批准管理评审计划；主持管理评审会议；批准管理评审报告；确保
评审中所需的资源。
b) 管理者代表负责制定管理评审计划；协调管理评审活动的实施；向总经理呈交
质量管理体系运行业绩和改进需求的报告；审核管理评审报告；组织评审后的跟踪、验证和报告。
c) 综合办公室负责管理评审计划实施的常务工作；准备、收集并提供管理评审所
需的资料；管理评审会议记录，编制、分发管理评审报告；评审后由质量部组织对纠正和预防措施的跟踪、验证和报告;
d) 各相关部门负责准备并提供与评审输入有关的资料；编制本部门《质量管理体
系运行情况报告》；负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。
5.6.1.3 管理评审的过程和方法
a) 管理评审至少每年进行一次（间隔时间不超过12个月），一般安排在年初，
如有必要，总经理可以决定增加管理评审的次数。
b) 在实施管理评审之前，应由管理者代表制定书面的管理评审计划，评审计划
应包括评审目的、评审内容、评审时间、评审人员、评审准备工作等，经总经理批准后由综合办公室分发到各有关部门。
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在下述的情况下，总经理应考虑对质量管理体系进行评审：
1) 公司的机构、产品范围、资源配置发生重大调整时； 2) 当法律法规、标准及其它要求有变化时；
3) 市场形势和需求发生重大变化，已对本公司的生存或发展发生影响时； 4) 当本公司发生重大质量事故或涉及产品责任而引起顾客投诉或索赔时； 5) 在质量管理体系认证、复查前。 5.6.2 评审的输入
管理评审的输入一般包括以下内容：
a) 内、外体系审核及过程、产品质量审核的结果；
b) 顾客反馈的重要信息，包括顾客满意度测量结果及与顾客的沟通情况等； c) 过程的业绩和产品的符合性。包括过程、产品测量和监控的结果，产品质量趋
势的数据分析报告、重大质量事故的处理情况；
d) 纠正、预防和改进措施的实施情况。包括对内部审核和日常检查发现的不合格
项采取纠正、预防和改进措施的实施及有效性的监控结果；
e) 上次管理评审所确定的跟踪措施的执行情况和有效性；
f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括外界环境和法律法规的变化，公司的
管理体制、组织结构及产品或工艺的变更、新技术的应用等；
g) 质量管理体系的运行情况及改进的建议，包括质量方针和质量目标的适宜性和
有效性。
5.6.3 评审的输出：
管理评审的输出应反映出对评审输入进行分析和评价的结果，包括与以下方面有关的任何决定和措施：
a) 质量管理体系及其过程有效性的改进。包括对质量方针、质量目标、质量手册、
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组织机构、过程控制等方面的评价和措施；
b) 与顾客要求有关的产品、服务方面的改进决定和措施，以增强顾客满意； c) 确定资源的变更需求，以适应内外环境的变化； d) 对体系的持续适宜性、充分性和有效性总体评价结论。 5.6.4 管理评审工作的程序 5.6.4.1 管理评审的准备：
a) 综合办公室提前十天将《管理评审计划》分发至各个部门。 b) 管理者代表向总经理呈交质量管理体系运行业绩和改进需求的报告。 c) 综合办公室收集汇总内、外部质量管理体系审核报告及不符合项实施纠正措施
的有关材料。
d) 综合办公室提供公司产品质量水平的统计材料。
e) 采购销售部提供产品销售、服务、顾客意见或投诉及顾客满意度调查等有关材
料，准备供方供货业绩报告。
f) 各部门负责人准备并提供与评审输入有关的资料，填报《质量管理体系运行情
况报告》。
g) 综合办公室提前三天将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并报管理者代
表。
5.6.4.2 管理评审会议
a) 管理评审采用会议讨论方式进行，由总经理主持，各部门负责人和有关人员参
加，与会人员应签到，综合办公室负责会议记录。
b) 指定有关人员作重点发言；
c) 参加评审会议的人员对评审内容逐项进行充分讨论和评议，提出评审意见；
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