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0.5.2 组织机构图
总 经 理 管理者代表 综合办公室 生产车间 采购销售部 成品仓库 材料仓库
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0.5.3 部门体系过程、要素分布矩阵图：
部 门 体系要素 总 经 理 ▲ ▲ 管4.1总要求 4.2.1总则 理4.2.2质量手册 体4.2.3文件控制 系 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 管5.2以顾客为关注焦点 理5.3质量方针 职5.4策划 责 5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审 资6.1资源提供 源6.2人力资源 管6.3基础设施 理 6.4工作环境 管 理 者 代 表 ▲ ▲ ▲ △ △ 综合办公室 生产车间 采购销售部 成品仓库 材料仓库 ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 7.1 产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 --- 7.3设计和开发 产7.4采购 品7.5.1生产和服务提供的控制 实7.5.2生产和服务提供过程的确认 现 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制 测8.1总则 8.2.1顾客满意 量、8.2.2内部审核 分8.2.3过程的监视与测量 析8.2.4产品的监视与测量 和8.3不合格品控制 改8.4数据分析 进 8.5改进
▲ ▲ --- ▲ ▲ ▲ --- ▲ ▲ --- △ ▲ ▲ ▲ --- ▲ --- ▲ --- ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ –为主 △ – 为辅
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0.5.4 各职能部门及有关人员主要质量职责 0.5.4.1 总经理的质量职责和权限
总经理是公司的最高管理者，对公司的质量管理和产品质量负全面责任。
1) 贯彻执行国家关于产品质量的方针、政策和法律法规；
2) 负责质量管理体系的策划，任命管理者代表，授权其具体负责建立、实施和保持质
量管理体系。主持制定质量方针，批准并发布实施质量手册。定期主持管理评审，持续保持质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
3) 负责建立与质量管理体系相适应的组织机构，选派具备条件的各级领导，并规定各
级人员的职责、权限及相互关系，建立健全各级质量责任制；
4) 为保证质量管理体系的有效运行，负责提供充分且适宜的资源；
5) 负责向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，主持召开重要的质量分析
会议，仲裁重大的质量问题，责成有关部门查清事实，制订行之有效的改进措施；
6) 对公司重大质量奖惩事宜进行决策； 7) 负责合格供方的批准。 0.5.4.2 管理者代表的质量职责和权限
管理者代表受总经理委托负责建立、实施、保持并持续改进本公司的质量管理体系。
1) 负责对质量管理体系进行策划，识别和明确各个过程及相互作用，按GB/T
19001:2008标准建立、实施、保持和改进质量管理体系；
2) 组织编制质量管理体系文件，审核质量手册，批准程序文件，制定质量目标； 3) 定期向总经理报告质量管理体系的运行业绩和任何改进的要求；
4) 协助开展管理评审，在纠正、预防和改进措施的实施过程中起监督、协调和仲裁作
用；
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5) 促进全体员工质量意识的提高，强调满足顾客要求的重要性； 6) 组织内部质量管理体系的审核工作，编制内部审核计划； 7) 代表公司就质量管理体系有关事宜，负责与外部各方的联络工作。 0.5.4.3 综合办公室的质量职责和权限
A:负责质量管理体系的日常运行管理，负责文件控制、记录控制、数据分析等质量管理体系过程的归口管理；
1) 协助管理者代表建立和维持文件化的质量管理体系，负责审核策划，负责质量管理
体系运行的日常管理工作，开展内部质量审核工作，对审核不合格项的跟踪验证；
2) 负责本公司文件资料的控制和发放管理，负责质量手册、程序文件的发放管理，组
织体系文件的评审、修订和完善；
3) 负责国家及地方上级文件、产品质量及管理方面的法律法规性文件，国家或第三方
检测机构及媒体信息等的收集、分发及处理；
4) 负责将质量目标分解到各个职能部门和层次，并进行监视和考核；
5) 负责质量记录的管理与控制，备案各类记录表式，督促各部门及时真实地做好质量
记录。负责数据分析管理工作，建立并完善质量信息中心，推广应用数理统计技术，组织分析质量动态，提供落实和跟踪重要的纠正和预防措施；
6) 负责对生产车间的归口管理。
B:负责产品实现的策划、关键工序的确认、负责监视和测量设备的控制、过程和产品的监视与测量、不合格品的控制、生产设备的控制、产品标识、产品防护、顾客财产等质量管理体系过程的归口管理，对检验工作质量负责：负责编制进货、成品检验规范，完善检测手段和配置合格的检验人员；
1) 严格按各项质量标准，做好日常质量管理和产品检验工作和检验标识工作； 2) 负责进厂检验、过程监视和成品检验，严格把好质量关，对漏检、错检或检验不严
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造成的质量事故负责；对不符合质量要求的原材料、半成品和成品，有权阻止投产、转序或发货；
3) 负责仪器仪表、计量器具的配备与管理，包括建立档案，周期检定和修理等管理工
作，确保仪器仪表、计量器具的测量能力符合测量要求；
4) 负责对不合格品的评审与处理；
5) 按规定参加供方调查、评定和产品要求评审；
6) 负责供方采购物资试用的质量认定和上线生产的跟踪； 7) 保存检验原始数据，进行统计分析，提出改进意见；
8) 建立成品质量档案，保存检验和试验的原始数据，进行统计分析，提出改进意见； 9) 负责产品标识样式及检验状态标签或印章样式的认定，需要时对产品的追溯； 10) 监控物资质量，监控成品出货质量；
11) 负责基础设施和设备、工作环境等质量管理体系过程的归口管理；
12) 负责生产设备和模具的购置申请，对生产设备和模具的准确度和完好性负责； 13) 负责对全厂的生产设备和模具进行管理，分别建立台账，统一编号，建立档案； 14) 负责对全公司的生产设备进行校准、修理和维护保养，保存有关记录； 15) 负责建立并保持适宜的生产、测量环境条件； 16) 负责本公司供电管理和水电气安装； 17) 负责生产技术和工艺管理，严格工艺纪律；
18) 负责编制工艺文件、原料配方、作业指导书和技术管理制度，负责技术档案管理
和技术文件的修改，负责外来技术资料的认定与管理，对相关文件的准确性、完整性和统一性负责；
19) 明确产品主要物资的技术规格要求，并对其样品的质量进行技术分析与认定，协
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