助手和桥梁纽带作用，认真落实“党建带团建”要求，密切联系我矿广大团员、青年，为矿井的改革发展贡献力量。矿团委负责我矿共青团工作，开展团员青年的思想政治教育，加强基层共青团组织建设，加强团干部队伍建设，加强共青团制度建设，提供青年志愿服务活动等，为我矿深化改革科学发展培养生力军。负责指导各团支部开展业务工作，为团干部、广大团员青年提供服务。建立《布尔台煤矿团青工作责任制实施办法》、《布尔台煤矿安全生产群众监督员和青年监督岗员工作管理办法》、《布尔台煤矿志愿者管理办法》等制度。
团青管理的流程与管控制度详见本手册附件 2《布尔台煤矿综合管理体系流程框架表》第4.20节。
4.19工会管理
矿工会通过组织建设民主管理、女工管理、维权帮扶，开展宣教文体活动等工作，发挥工会组织的维护、建设、参与等职能，以社会主义核心价值体系引领员工，充分发挥员工在企业文化建设中的主导力量作用，动员带领广大员工为矿井发展、稳定、和谐奉献力量。建立并保持《布尔台煤矿职工代表大会条例》、《布尔台煤矿厂务公开管理办法》等相关制度，以保障各项工作有序开展。各基层工会小家在矿工会领导下，自主开展工作。
工会管理的流程与管控制度详见本手册附件 2《布尔台煤矿综合管理体系流程框架表》第4.21节。
4.20审计监察
内部审计是对布尔台矿及所属单位经济活动的真实性、合法性和效益性，以及内部管理制度、业务流程及其执行情况和经济风险管控情况进行独立监督和评价。党政办和经营办是布尔台矿内控审计工作的主责部门，对布尔台矿及矿属
各单位的内部控制制度与流程的监督、审查、分析、评价，通过对重点环节、重点业务和重点单位的经济风险进行辨识，进而对相关业务的真实性、合规性和效益性进行符合性审计。参照公司《神东煤炭集团内控审计工作管理办法》和《神东煤炭集团内部控制与风险管理审计实施细则》，独立、客观、公正地开展内控审计与内部评价工作。负责建立布尔台矿经济本安管理体系。
布尔台矿纪检工作分为纪律检查和行政监察两块。具体业务包括作风建设、监督、监察、事故调查、案件查办、党纪教育五大类。矿纪委是矿纪检监察的主责部门，负责监督检查党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，对布尔台矿生产、安全、经营及其他管理业务进行效能监察，查处违纪党组织和党员，对党员领导干部进行党风党纪党性教育管理。制定并保持《布尔台煤矿纪检工作管理办法》，并参照公司《神东煤炭集团案件查办工作办法》等各类党风廉政建设工作制度，要求教育党员干部廉洁从业、切实开展作风建设、监督检查工作，预防各类腐败案件和损害职工权益案件的发生，为布尔台矿发展营造风清气正的政治环境。
审计监察管理的流程与管控制度详见本手册附件 2《布尔台煤矿综合管理体系流程框架表》第4.22节。
5．绩效评价
5.1监视、测量、分析和评价
顾客满意监测产品质量检验和试验监视、测量、分析与改进职业健康安全绩效监测环保绩效监测体系内部审核合规性评价经营目标监测过程绩效监测数据分析纠正／预防措施
监视和测量活动是基于对顾客满意、法律法规的合规性要求、与产品要求的符合性、与过程和产品的特性及趋势有关的信息收集、分析的基础上，对煤矿管理体系的绩效进行监测，并以此作为评价综合管理体系业绩和确定改进需求的依据
5.2 过程绩效监测
矿井对管理体系策划的过程，特别是生产、经营及其支持性运行控制过程实施监视或测量，确保生产过程的能力、商品煤质量、安健环风险控制以及其他支持性过程的结果符合策划的要求。
生产办负责商品煤生产全过程质量策划并设置控制点，对控制点煤质进行监管，对煤炭生产过程中的煤质管理实施监督。生产指挥中心对矿井生产实施实时调度，监测各生产区队的生产能力是否符合生产计划的安排，对生产过程中发生的任何影响正常生产的事故和事件进行记录和统计。安全办负责对各生产和辅助单位在生产和支持性活动中有关职业安全健康的管理、法律法规与其他要求的执行情况进行监督和检查。
监测单位对监测进行分析处理，对分析统计的结果所要求的任何改进或建议信息及时反馈到相关单位和个人。
5.3 合规性评价
合规性评价是我矿遵照执行公司组织、建立并确定的遵守法律法规核心措施，保证矿井实现依法治企。
党政办是合规性审核的主责部门，落实公司制定的《法律法规和其他要求控制程序》对合规性评价予以控制。
合规性评价管理的流程与管控制度详见本手册附件 2《布尔台煤矿综合管理体系流程框架表》第5.3节。
5.4 内部审核
内部审核是矿井评价管理体系运行绩效的重要工具，实现持续改进的重要环节，矿井建立高效严谨的内部审核过程，并对这一过程实施控制。
安全办是内审的主管科室，负责制定审核方案和计划，对管理体系的内部审核的目的、范围、频次和实施审核的时间做出安排。按照计划编写审核检查表，现场审核，编写审核报告，对体系运行的绩效做出评价，并对不符合项进行跟踪验证。对内部审核过程中所形成的所有记录由安全办保存，有关的结论信息和重要的改进措施应提交管理评审或相关层级会议。其他科室负责安排专业人员参与审核，负责不符合项的原因分析、制定并实施纠正措施，验证改进效果。受审核单位配合审核。安全办建立《内部审核程序》对内审过程实施控制，按照《内部审核程序》负责安全风险预控的内部审核，建立并保持《布尔台煤矿安全风险预控管理体系审核评级管理办法》，推动安全风险预控体系的有序进行，生产办按照《内部审核程序》负责环境管理体系的内部审核。
内部审核管理的流程与管控制度详见本手册附件 2《布尔台煤矿综合管理体系流程框架表》第5.4节
5.5管理评审
为不断改进管理体系，确保管理体系持续的适用性、充分性和有效性，按照策划的时间间隔要求开展管理评审活动。
安全办负责建立并保持《管理评审程序》，对管理评审活动进行控制。矿长负责组织对综合管理体系进行评审，评审间隔不超过12个月，必要时可根据具体情况增加评审次数，对管理方针、目标的实现情况及其调整需求、管理体系的运行情况及变更需求、改进机会等进行评审。安全办是管理评审的主管科室，负责制定管理评审计划，收集管理评审材料作为管理评审依据，材料包括：内部审核资料，事故统计资料，方针、目标、指标完成情况，环境变化情况，日常考核结果，各单位运行综合管理体系总结、存在问题以及改进建议。各科室、区队负责为安全办提供相关数据、材料并参加管理评审会议。安全办负责编写《管理评审报告》，根据管理评审记过调整矿井综合管理体系方针、目标。各科室根据《管理评审报告》制定本单位改进计划并落实。
管理评审的流程与管控制度详见本手册附件 2《布尔台煤矿综合管理体系流程框架表》第5.5节
5.6经营目标监测
矿井建立绩效评价体系，按管理职能制定考核目标，形成完善的考核体系。经营办是矿井组织绩效的主责部门，根据公司的考核制度和导向，负责制定矿井统一的考核办法；建立绩效考评体系，对各科队的生产经营任务目标完成情况进行监控和评价。制定并执行《布尔台煤矿五型绩效考核工作管理办法（试行）》、《布尔台煤矿五型企业绩效考核实施办法》。
5.7顾客满意度监测
通过建立健全与顾客沟通的机制，及时获取顾客相关信息（包括顾客的建议、抱怨、满意度等信息），实现改进。
煤炭经销中心作为公司顾客信息管理主责单位，通过与顾客直接沟通、走访用户等，对相关信息进行收集分析和利用。对顾客抱怨或其他不满意的信息，煤
