品管文件 - 图文(2)

1.目的 为确保顾客的需求和期望得到充分理解并将其转化为公司的要求，加以实施、保持，并超越顾客的需求和期望。 2.范围 用于了解和识别顾客对产品实现过程的要求和评价，建立与顾客的联系和沟通，确保产品和过程满足顾客的要求。 3.职责 3.1管理者代表与统括部负责对来客户的订单进行评审。 3.2制造管理课负责组织协调一般顾客要求评审工作。 3.3制造技术课应提供符合顾客要求的产品技术标准及过程测量和检验的必要手段和方法。 3.4品质管理部负责从实现产品的规模和适合的工艺成本上满足顾客的要求。 4.程序 4.1顾客需求的识别与合同 4.1.1生产部应通过订单识别顾客的需求，其主要内容有： a）明示的产品要求，交货期、交货方式、服务、价格等； b）顾客虽没有明确提出，但习惯上潜在的要求； c）涉及到国家法律、法规的要求。 d）公司为满足顾客而附加的要求。 4.1.2合同分类 a.一般合同：公司正在生产或曾经生产过的定型产品，数量和交货期均能满足顾客的要求。 b. 特殊订单：公司原来没有生产过的机种，或交货期、技术规格、品质有特殊要求的订单。 4.2顾客要求评审 4.2.1评审应在签订合同或订单之前完成 4.2.2评审应根据合同的不同类型采取不同的评审方式 a）对来自客户的订单，由管理者代表和统括部进行评审后在“成品出厂计划表”上盖章确认； b）一般的顾客要求评审 由制造部对交货期、交货数量进行评审即可。 c）特殊顾客要求评审 对于特殊订单，由制造管理课填写《特殊合同评审报告》，与制造技术课、品质管理部会审后经总经理确认后通知生产线按要求出货。 4.2.3评审输出应确保以下内容得到确认： a. 产品要求得到明确规定； b. 与以前表述不一致的合同或订单予以解决； C．公司有能力满足规定的要求； d．顾客没有提供形成文件的要求； 4.3合同的执行 合同的执行，由统括部长纳入生产计划，组织实施，制造部根据需要及时将产品实现的进度情况与顾客沟通，特别在要求发生变更时，应及时与顾客沟通，经过协商达到一致，由制造部填写《订单/合同出荷变更记录单》，，经总经理签字后执行。 注：交付后的活动包括诸如顾客退回的不良品的退换等。 4.4.与顾客沟通 4.4.1产品售出前及销售过程中，品质管理课应通过各种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询， 4.4.2产品售出后，要收集、处理顾客的反馈信息，妥善处理顾客的投诉，以取得顾客的持续满意。并将收集到的有关信息填写到《客户投诉处理单》中，作为质量分析的依据，传递给制造部，以及时采取纠正措施或预防措施。品质管理课根据实施效果，适时地反馈给顾客。 4.4.3必要时由品质管理课组织有关部门走访顾客，并写出“走访顾客报告”。 7.2与顾客有关的过程控制程序 文件编号 TJ/ZC-7.2-2010 8.2.3～8.2.4 过程和产品的监视、测量程序 文件编号 TJ/ZC-8.2.3～8.2.4-2010 第1版 共44页 第1版 共44页 修改号：00 第25页 修改号：00 第38页 1.目的 为了使产品实现过程和产品特性达到策划的结果，使质量管理体系保持应有的过程能力，对监视和测量的手段进行有效的控制。 2.范围 适用于对产品实现过程满足实现质量目标的能力进行确认，对生产所用原材料，以及半成品和成品进行监视和测量。 3.职责 品质管理课负责对过程和产品的监视和测量。 4.程序 4.1过程的监视和测量 4.1.1品质管理课将识别的过程和子过程的质量目标，分解为各部门、各个层次的具体过程的质量目标，并加以监视和测量，这些目标可以是供应过程的采购材料的合格率；工序产品的合格率、出厂一次检查合格率、顾客满意程度等，通常采用以下方法： a）对监视和测量的过程提供满足要求的测量手段、设备、符合条件的工作人员和环境，建立适宜的原始记录或数据库等； b）监视和测量的结果应能证实过程所应具备的能力和有效性； c）监视和测量可以通过内部质量审核，工作质量检查等活动来实现，并选用适当的统计技术，如运用抽样检验、控制图、排列图等手段，找出引发不合格的原因，进行数据分析，采取相应的纠正措施。 d）统计技术具体应用见《统计技术应用规则》 4.1.2相关部门应按规定的质量控制和检验标准，对所在部门已确认的过程进行监视和测量，并采取相应的纠正措施和预防措施，由品质管理课对其实施进行跟踪、验证。 4.2产品的监视和测量 4.2.1品质管理课负责组织编制产品实现过程的《工序抽检管理表》，明确检验项目和重点工序的控制点、检验频次、抽样方案、检验方法、判定标准、使用指定的检测设备，明确检验岗位。 4.2.2资材科对外购物质的监视和测量按《采购控制程序》执行。 4.2.3品质管理课对顾客的满意程度的监视和测量按《与顾客有关的过程控制程序》执行。 4.2.4品质管理课对半成品和成品的监视和测量按《产品实现与服务控制程序》执行。 5.质量记录 曲线图表 TJ/ZJ-26065–2010 P管理图 TJ/ZJ-26056–2010 质量计划编制任务书 TJ/ZB-25008–2010 8.3 不合格品控制程序 文件编号 TJ/ZC-8.3-2010 第1版 共44页 修改号：00 第39页 1.目的 对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。 2.范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格进行控制。 3.职责 3.1品质管理课是本程序的归口管理部门，负责制定并实施本程序。 3.2品质管理课负责对进货检验和试验中的不合格品进行评审并提出处置意见。 3.3各工序班组长负责对其管辖的范围内，在生产过程自检中出现的少量不合格品(即不合格品数量在不良率控制线以内)进行评审，并提出处置意见。 3.4制造管理课长负责主持相关部门参加的评审会，对生产过程中的批量不合格品进行评审，做出评审结论和处置意见。 3.5品质管理课负责对最终检验和试验中的不合格品提供不良数据和不合格品，由品质管理课进行评审并提出处置意见。 3.6资材课依据评审结论和处置意见对进货检验中不合格品进行处置。 3.7不合格品的责任生产工序依据评审结论和处置意见对过程检验和最终检验中出现的不合格品进行处置。 4.程序 4.1不合格品控制流程图： 不合格品标识记录隔离 评审 处置 降 级 改 作 它 用 报 废 或 拒 收 返 工 返 修 合格 检验 不合格 文件编号 8.3 不合格品控制程序 TJ/ZC-8.3-2010 第1版 共44页 修改号：00 第40页 4.2不合格品的标识记录存放 4.2.1检验员、工序的操作者分别依据检验标准的规定或程序, 对部品,半成品, 成品出现的不合格品分别进行标识,并详细地填写相关的不合格报告，资材管理员将不合格品放入库房中专设的不合格品专架。由工序操作者和检验员将过程检验、最终检验中发现的不合格品，用不合格品标识牌标识, 并在专用容器中存放。 4.3不合格品的评审 评审的结果有以下几种： a）进行返工以达到规定要求； b) 返修或不经返修作为让步放行； c) 降级使用(回用或代用)； d) 拒收或报废。 4.3.1进货检验中发现的不合格品, 由品质管理课检验员填写“零部件检查报告单”和“零部件异常联络单”经品质管理课长组织相关部门进行评审处置,评审处置后的不合格品按评审处置意见分别处置,由资材