考评 类目 考评 项目 考评内容 应对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。 标准 分值 考评办法 评审描述 实际 得分 以包代管的，不得分；未纳入甲方统一安全管理3 的，不得分；未将安全绩效与续用挂钩的，不得分；名录或档案资料不全的，每一个扣1分。 相关方档案资料不全 扣1分 2 不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。 发包给无相应资质的相关方的，除本条不得分4 外，加扣6分；承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的，每项扣1分；未执行协议的，每项扣1分。 符合 4 应根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。 甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。 相关方在甲方场所内发生工亡事故的，除本条不得分外，加扣4分；未定期进行风险评估的，每一个甲方未对乙方安全绩进行效6 扣1分；风险控制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣1分；未对其进行安全绩效监测的，每次扣1分；甲方未进行有效统一协调管理交叉作业的，扣3分。 监测 扣2分 4 应建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度。 7.5变更 应对有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更制定实施计划。
2 无该项制度的，不得分；制度与实际不符的，扣1分。 无实施计划的，不得分；未按计划实施的，每项符合 2 3 扣1分；变更中无风险识别或控制措施的，每项扣1分。 符合 3
考评 类目 考评 项目 考评内容 应对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。 标准 分值 考评办法 评审描述 未对变更导致新的风险或隐患进行辨识 扣3分 实际 得分 8 无审批和验收报告的，不得分；未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每项扣1分。 5 变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。 小计 应建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门/人员、方法。 130 得分小计 无该项制度的，不得分；制度与《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关规定不符的，扣1分。 100 2 未经书面同意就变更的，每处扣1分；未及时备案的，每次扣1分。 变更未及时备案 扣1分 1 2 符合 2 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。 八、隐患8.1隐患排查 排查 应按照方案进行隐患排查工作。 3 无该方案的，不得分；方案依据缺少或不正确的，每项扣1分；方案内容缺项的，每项扣1分。 符合 3 未按方案排查的，不得分；有未排查出来的隐患6 的，每处扣1分；排查人员不能胜任的，每人次扣1分；未进行汇总总结的，扣2分。 符合 6 应对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。
无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患评估分4 级的，不得分；隐患登记档案资料不全的，每处扣1分。 隐患汇总登记不全 扣1分 3
考评 类目 考评 项目 考评内容 隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备标准 分值 考评办法 评审描述 未见油漆、润滑油库的排查实际 得分 5 隐患排查的范围每缺少一类，扣1分。 记录 扣3分 2 8.2排查范围与方法 设施和活动。 应采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。 各类检查缺少一次，扣1分；缺少一类检查表，5 扣1分；检查表针对性不强的，每一个扣1分；检查表无人签字或签字不全的，每次扣1分。 未见节假日检查记录 扣1分 4 应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育8.3隐患治理 应在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 5 未进行验证或效果评估的，每项扣1分。 符合 5 措施、防护措施、应急措施等。 罐体的安全检查未见防护措10 项扣1分；每项隐患整改措施针对性不强的，扣1分；施 隐患治理工作未形成闭路循环的，每项扣1分。 扣3分 无该方案的，不得分；方案内容不全的，每缺一氮气、液氨、氢气、盐酸等7 应按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。 2 无统计分析表的，不得分；未及时报送的，不得分。 隐患排查和治理未见向安监部门报送资料 扣2分 0
考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 无安全预警指数系统的，不得分；未对相关数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进评审描述 实际 得分 企业应根据生产经营状况及隐患8.4预测排查治理情况，采用技术手段、仪器仪预警 表及管理方法等，建立安全预警指数系统。 3 行预报的，扣2分；未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统的，扣1分；未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣1分。 45 得分小计 无安全预警指数系统 不得分 0 小计 应建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。 9.1辨识与评估 应按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。 九、危险源监控 应对确认的重大危险源及时登记建档。 应按照相关规定，将重大危险源9.2登记（指符合《危险化学品重大危险源辨建档与备识》（GB18218）规定的重大危险源）案 向安全监管部门和相关部门备案。 计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。
32 2 无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项内容要求的，扣1分。 符合 2 未进行辨识和评估的，不得分；未按制度规定严8 格进行的，不得分；辨识和评估不充分、准确的，每处扣2分。 无重大危险源档案资料的，不得分；档案资料不全的，每处扣1分。 符合 8 3 符合 3 2 未备案的，不得分；备案资料不全的，每个扣1分。 符合 2 3 未办理许可证的，不得分；每少一个许可证，扣1分。 无放射源 空项 /
考评 类目 考评 项目 考评内容 应对重大危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。 标准 分值 考评办法 评审描述 实际 得分 未监控的，不得分；有重大隐患或带病运行，严酸洗洗眼器坏了，油脂（漆）15 重危及安全生产的，除本分值扣完后外，加扣15分；监控技术措施和组织措施不全的，每项扣1分。 库无消防栓 扣3分 12 9.3监控 应在重大危险源现场设置明显的与管理 安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。 相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并在检查记录本上签字。 小计 应建立职业健康的管理制度。 未按规定进行检查的，不得分；检查未签字的，分。 38 2 得分小计 无该项制度的，不得分；制度与有关法规规定不一致的，扣1分。 有一处不符合要求的，扣1分；一年内有新增职业病患者的，此类目不得分。 符合 符合 2 字到位 32 2 3 无安全警示标志的，每处扣1分；内容不全的，每处扣1分；警示标志污损或不明显的，每处扣1分。 符合 3 2 每次扣1分；检查结果与实际状态不符的，每处扣1查氨分解、制氮等处记录签 应按有关要求，为员工提供符合职十、职业10.1职业业健康要求的工作环境和条件。 健康 健康管理 3 符合 3 未进行员工健康检查的，不得分；未进行入厂和应建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。 3 退休健康检查的，不得分；健康检查每少一人次的，扣1分；无档案的，不得分；每缺少一人档案的，扣1分；档案内容不全的，每缺一项资料，扣1分。
符合 3
