类检查表5种，完善记录台帐5种。
以集中脱产培训和自学相结合的形式，广泛开展安全教育培训，使全体职工的风险意识、标准化意识不断提高。从2013年12至2014年6月份开始,企业组织安全标准化专门培训班，培训各级管理人员xxxxx余人；以车间为单位，分陆批组织全公司职工进行安全标准化培训，共培训职工xxxxxx余人。
在规范各种制度、票证、台帐记录及加强安全培训教育的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，有效防范和避免了事故的发生。
企业把事故预防和事故应急相结合，不断提高安全保障能力。按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导》（AQ/T9002-2006），结合企业实际，安全环保部牵头，推行办负责下达文件，对企业《生产安全事故应急救援预案》进行全面修订，指导各单位制定了关键装置重点部位及重大危险源现场应急处置方案，完善了企业应急预案文件体系，共制定综合预案1份、专项预案4个，预案演练1次，并向xxxxx市安监局等相关部门报备，指导、督促各车间针对关键装置重点部位及危险源进行应急演练及效果评价，提高全员风险意识和应急处置能力。
4、加强危害识别，有效控制风险
企业通过不断完善风险评价组织体系，做到全员、全过程、全方位参与风险评价和风险管理。
企业进一步完善了公司、车间、班级别风险评价组织体系，做到全员参与风险评价和风险管理。对常规活动，以岗位、工序为评价对象，在组织全员进行工作危害分析、辨识作业过程中的风险的基础上，引入安全检查表分析，对固定设备设施装置进行危险性分析和风险评价，掌握风险控制措施，增强事故预防和处理能力。9月份，组织开展风险评审工作，总结提升风险控制水平。通过风险评审，各项风险控制措施得到有效落实，大量危险源被控制，不可容风险的控制方案有效、充分，已降为一般风险。
对检修、改造等非常规活动，在作业前必须进行风险评价，落实风险控制措施，否则不予办理作业票证，有效控制风险，防范事故的发生。
该企业风险评估共评出xxxx个危险因素，并分级管理，稍有危险xxxx个（由生产班组进行负责控制和管理），一般风险xxxxx个（由生产车间进行负责控制和管理），显著风险xxxxxxx由公司安全环保部进行负责控制和管理）。
5、以安全标准化创建为契机，全面进行现场规范整治
按照冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）的标准及相关法律法规及标准要求，企业制定了具体的安全整治措施，并以《关于迎接安全标准化评级达标考核工作的通知》及《关于生产区现场清理整治工作的通知》下发各单位，要求各单位加强现场安全环境综合治理，整治各种安全隐患和问题、安全死角，推进安全标准化实施，并以车间为单位，组织全体职工开展岗位安全生产隐患排查及风险评价工作，使职工掌握所在岗位的安全风险控制措施，增强事故预防和处理能力。
安全环保部组织对全厂各车间进行了安全标准化专门检查，对发现的问题和隐患，以《安全标准化达标验收任务书》的形式，要求责任单位限期整改。对各单位安全标准化达标验收的准备工作进行检查验收，各单位均按要求进行了整改，现场安全环境得到一定改善，但同时也发现了不少新问题，检查组以情况通报的形式下达了整改通知书。企业根据生产现场安全现状，出资xxx万元，对xxxx项安全隐患进行整改。出资xxx万元为在册xxx名员工购买工伤保险。每年为员工发放劳保费用xxx万元。出资xxx万元购买xxx块安全标识牌。出资xxx万元购买消防器材xxx个。压力容器、起重设备等检测费用约xxx万元。各类安全培训费用：xxx万元，为特种作业人员和内部操作人员进行安全培训。标准化宣传费用为xxxx万元。
6、该企业参评前置条件说明。但在创建安全生产标准化一年来没有发生重伤以上事故。近三年来无新增职业病情况。
5.1.4、评审过程简述：
评审过程由四个部分组成，首次会议、现场评审、评审组内部沟通、末次会议组成，评审参加人员有xxxxx市安监领导、xxxxx市安监局领导、经济开发区安监办领导、评审专家7人、企业总经理和企业安全负责人及中层管理人员若干。
首次会议：评审组长介绍了现场评审的目的、依据，并对评审组成员和局领导一一作了介绍，企业副总经理对企业与会人员做了一一介绍；企业安全环保部负责人向领导及专家从安全标准化的十三个方面介绍了企业推行安全标准化的情况；企业生产调度主任做了评审企业作接受现场评审声明和企业现场评审条件重申及确认；评审组成员代表作保密承诺；组长介绍现场评审的方法与具体安排。
xxxxxx市安监局领导、xxxxxx市安监局领导、经济开发区安监办领导和评审组成员一起参观了企业的生产现场。
现场评审和资料评审：评审组员分为三个组，一组成员为，该组主要评审对象为文件、资料及记录的评审以及对除安全环保部的各职能部门的安全标准化运行情况的评审，二组成员为，该组成员在企业安全负责人的带领对生产现场包括xxxxxxxxxxx、
xxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxx等生产现场进行评审，并通过询问各个生产线、生产车间以及设备负责人以获取安全标准化运行的信息，三组成员对企业所有电器设备、变配电等设备设施进行检查。各组在评审过程中对照标准要求进行打分，并指导企业在安全标准化运行过程中存在的一些问题。
评审组内部沟通：评审结束后，三个组成员汇合一起，并对企业安全标准化评审情况做了一个汇总，并得出评审得分，需要整改的问题形成了《整改问题清单》。
末次会议：评审组长向企业总经理介绍了评审的情况，然后对企业在安全标准化运行过程中存在的主要问题做了说明，并提出了整改的意见。企业生产副总经理做了总结发言，并承诺按照评审组的要求对企业存在的问题进行整改。
5.2、评审程序和方法
1、评审范围：xxxxxxxx的主要管理人员、xxxxx部、xxxxx部、xxxx部、xxxx车间、
xxxx车间、xxxxx车间、xxxxx车间、硅钢车间、xxxxx车间、xxxxxx车间及变配电系统等部分。
2、评审依据
《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日通过） 《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T 9006—2010
《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》（安监总办[2014]49 号） 《冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）》（安监总管四[2010]172号） 《轧钢安全规程》（AQ2003-2004）
《轧钢企业职业健康管理技术规范》（AQ /T 4239—2014）
《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号） 《国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见》（安委办〔2011〕18号）
《生产安全事故报告和调查处理条例》罚款处罚暂行规定（安全监管总局令第13号） 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令第16号）
《作业场所职业健康监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第23号） 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17号） 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）
《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》（国务院安全生产委员会办公室2012年7月）
《国家安全监管总局等部门关于全面推进全国工贸行业企业安全生产标准化建设的意见》（安监总管四〔2013〕8号）
3、评审方法及时间
根据xxxxxxxx的《企业安全生产标准化评审申请》材料申请和委托，xxxxxxxx于2014 年12月09日至2014 年 12月 10日组织相关专家对该公司进行现场评审，对照《冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）（安监总管四[2010]172号）》内容，按照标准的13项评审类目、47项评审项目和187条内容进行评审；本次评审7名评审员分成两小组，（基础管理文件组、现场设备作业安全组），基本采用一听、二查、三看、四问、五考试等方法，具体一级要素评审如下：
3.1、基础管理评审（1-5要素、8-13要素）：采用资料核对、现场查证及抽查考核方式（对人员抽查考核数量不少于10%）
3.2、设备设施评审（6要素）：采用现场查证、抽查考核方式，按设备设施的拥有量（H）比例抽样（涵盖所有设备类型）。
H≤10抽100 % ； 10＜ H ≤100，抽10台； 100＜ H ≤500，抽10 %； 500＜ H ≤1000，抽50台；
H ≥1000，抽5%。
3.3、作业安全评审（7要素）：采用现场查证与资料核对相结合的方式。 4、评审程序： 首次会议 现场评审 评审组内部沟通 末次会议
5.3、评定标准适应性分析
根据xxxxxxxx实际情况，该公司属于xxxxxxxxxxxxxx行业。目前国家已出台《冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）》（安监总管四[2010]172号），本评定标准适用于冶金冷轧薄板行业。根据企业委托、安全标准化自评情况以及企业实际情况，现对其进行安全生产标准化二级达标考评，适用《冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）》。
5.4 要素评审、各要素评审说明及评审综述
5.4.1、要素评审
冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）
受审单位：xxxxxxxx 评审时间：从 2014 年12月09日 到 2014 年12月10日
考评 类目 考评 项目 考评内容 应建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 应按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 一、安全生产目标 应根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 标准 分值 考评办法 评审描述 实际 得分 1.1目标 无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实2 施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人或相应责任的，扣1分。 无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安2 全生产目标与指标未以企业正式文件颁发的，视为没有，不得分。 无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性2 的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。 无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录3 的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。 符合 2 符合 2 符合 2 应按照制度规定，对安全生产目标1.2监测和指标实施计划的执行情况进行监测，与考核 并保存有关监测记录资料。 应定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 小计
符合 3 未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），安全生产目标效果评估不充不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的3 分 目标与指标以及实施计划未以文件形式发布的，扣1扣2分 分；记录资料保存不齐全的，扣1分。 12 得分小计 1 10
