12．2．4 用量差异反应表 .................................................................... 116 12．2．5 采购补货计划表 .................................................................... 117 12．3 采购库存控制执行制度与模板 .......................................................... 117
12．3．2 库存控制管理办法 ................................................................ 117
第13章 采购结算管理细化执行与模板 .............................................................. 120
13．2 采购结算管理执行工具与模板 .......................................................... 120
13．2．1 预付货款申请表 .................................................................... 120 13．2．2 采购付款结算表 .................................................................... 120 13．2．3 现金采购申请表 .................................................................... 121 13．3 采购结算管理执行制度与模板 .......................................................... 122
13．3．2 采购支付管理办法 ................................................................ 122 13．4 采购结算管理执行文案与模板 .......................................................... 123
13．4．1 采购验收结算书 .................................................................... 123
第14章 采购信息管理细化执行与模板 .............................................................. 124
14．2 采购信息管理执行制度与模板 .......................................................... 124
14．2．1 采购信息发布管理办法 ....................................................... 124 14．2．3 采购信息保密制度模板 ....................................................... 126
第15章 采购绩效管理细化执行与模板 .............................................................. 129
15．2 采购绩效管理执行工具与模板 .......................................................... 129
15．2．1 采购人员月度考核表 ............................................................ 129 15．2．2 采购人员年度考核表 ............................................................ 130 15．2．3 采购人员绩效改善表 ............................................................ 131 15．2．4 采购人员绩效奖惩审批单 ................................................... 131 15．3 采购绩效管理执行制度与模板 .......................................................... 132
15．3．1 采购绩效管理制度 ................................................................ 132 15．3．2 采购稽核实施办法 ................................................................ 135 15．4 采购绩效管理执行文案与模板 .......................................................... 138
15．4．1 采购绩效评价方案 ................................................................ 138
第16章 采购风险控制细化执行与模板 .............................................................. 142
16．2 采购风险控制执行工具与模板 .......................................................... 142
16．2．1 采购合同风险评估表 ............................................................ 142
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16．2．2 采购风险预测汇总表 ............................................................ 144 16．3 采购风险控制执行制度与模板 .......................................................... 144
16．3．2 商业贿赂处理管理办法 ....................................................... 144 16．3．3 采购风险防范管理办法 ....................................................... 147 16．4 采购风险控制执行文案与模板 .......................................................... 149
16．4．1 采购风险评估方案 ................................................................ 149
第17章 采购外包管理细化执行与模板 .............................................................. 152
17．2 采购外包执行工具与模板 .................................................................. 152
17．2．1 外包业务申请表 .................................................................... 152 17．2．2 外包商调查评审表 ................................................................ 153 17．2．3 外包商考核评估表 ................................................................ 154 17．3 采购外包执行制度与模板 .................................................................. 155
17．3．2 采购外包管理制度模板 ....................................................... 155
第18章 国际采购管理细化执行与模板 .............................................................. 158
18．2 国际采购执行制度与模板 .................................................................. 158
18．2．1 国际采购业务操作规范 ....................................................... 158 18．2．2 国际采购合同管理规范 ....................................................... 159
附：弗布克已出版图书书目 ........................................................ 错误！未定义书签。
第2章 采购战略和计划细化执行与模板
2．2 采购战略和计划执行工具与模板
2．2．1 物资采购计划表
编号： 需求部门： 日期： 年 月 日 项次 名称 规格/型号 单位 库存数 数量 单价 总价 推荐供应商 需求日期 第 7 页 共 162 页
本单合计金额 备注 2．2．2 设备采购计划表
序号 名称 型号 规格 零件 编号 备注 负责人 设备部经理 采购部经理 采购总监 总经理 数量 单位 参考 价格 要求到货时间 购买 单价 备注 申请 部门 审批 意见 经办人 2．2．3 采购作业授权表
采购程序 采购项目 金额范围 申请 初核 合办 复核 裁决 合同验收 单位 申请 付款程序 初核 复核 裁决 第 8 页 共 162 页
2．2．4 认证计划说明书
编号： 计划期： 年 月 日至 年 月 日 物资名称 规格/型号 单位 需求数量 认证周期 已有认证容量 认证需求量 计划认证时间 2．3 采购战略与计划执行制度与模板
2．3．2 采购规范化管理操作制度
采购规范化管理操作制度
第1条 为了规范本公司采购作业管理，特制定本制度。 第2条 本公司所有供应物资均采用集中采购制度。 第3条 本公司的物资采购计划应根据物资需求计划来拟订。
第4条 本公司的储备物资采用预购备用方式采购，非储备物资采用现用现购方式采购。
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第5条 本公司采购人员应采取客观公正的态度和良好的职业道德来开展业务。
第6条 本公司各部门如需采购物资，需提前填写采购申请表，并由该部门负责人审核签字后送采购部。 第7条 本公司对外采购，必须经由一级供应商或制造商；当地制造的物资必须直接向制造商订购，并以询价、比价、议价或投标方式办理。
第8条 对于每一个采购项目，原则上应寻找两家或两家以上的供应商询价。
第9条 采购人员必须针对采购物资实施市场调查工作，并建立有关资料，作为选择供应商或制造商的依据。
第10条 公司采购的所有物资，必须经过质量管理部检验后方可入库，入库后才能办理相关结算手续。 第11条 本公司所有采购物资，均需建立明确的追溯标识或记录，实施独立的追踪制度，以监控采购物资质量。
第12条 所有采购工作必须保持完整的采购记录，以便进行分析并支持采购决策。 第13条 本制度由采购部制定，其解释和修订权归采购部所有。 第14条 本制度自公示之日起实施。
2．4 采购战略与计划执行文案与模板
2．4．1 采购战略规划书
一、部门的工作事项
未来3到5年内，采购部的工作重心将会发生部分转移，但是主要职责不会改变，其主要的职责包括以下7个方面。
1．负责采购订单的拟定、采购计划的编排、物资订购及交货期的控制。 2．寻找物资供应商，进行其资料的收集与开发工作。
3．与供应商开展比价、议价、谈判工作，并沟通协调与供应商以及其他部门的关系。 4．改进采购的工作流程和标准，简化流通环节，减少库存的单位保持时间，加快存货周转。 5．发展、选择当地供应商并处理与其之间的关系，对其产品质量进行监控。
6．对供应商产品的价格、产能、品质、交货期进行审核，确定已有供货商的稳定供货能力。 7．及时跟踪掌握采购物资的价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。 二、部门的工作目标；
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