办公室，使用时须注意以下几点：
1. 动物科学学院学生会办公室地点为东办公楼二楼。 2. 办公室钥匙由学生会主席和各部门部长负责管理使用。任
何人不得擅自配备办公室钥匙，如有需求，必须提出申请，由学生会主席同意后，方可配备。管理使用管理权归主席团所有。
3. 保持办公室内卫生、整洁，因工作需要使用后请自觉打扫
干净。
4. 不得在办公室内进行餐饮、嬉闹等行为和一切不良行为。 5. 未经允许禁止在办公室内张贴任何东西。 6. 自觉爱护办公室内物品，因工作需要使用物品后请放回原
位。如有损坏须立即上报本人所属部门和办公室事务负责人，并自觉赔偿。
7. 使用办公室资源时应遵守“节省、整洁”的原则。 8. 会议及其它工作结束后注意整理办公室。
9. 凡进出及使用办公室人员必须遵守以上办公室使用及管
理制度。由纪检部负责监督。
第三章 招新
1. 为保证学生会活力，学生会在每年的9月份进行招新。 2. 招新工作采取自愿报名、填写报名表并进行面试等原则。 3. 学生会在开学一周内对新生进行对学生会的宣传并派发
招新报名表。
4. 招新前，由主席团指导，各部门负责完成招新策划书。 5. 具体面试工作由主席团统一部署、各部部长具体负责。 6. 面试结束后，各部长应在两天内确定考核结果，由主席团
召集部长会议，对考核结果进行商议，采取自愿原则对部
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分干事进行调济。
7. 办公室整理名单后由宣传部张榜，宣布新一届学生会调整
名单。
第四章 换届
1. 学生会换届一般在10月中旬举行，新一届学生会干部将
在我院换届大会上确定。
2. 学生会换届大会举行前，各部门应作好充分的准备工作：
首先，各部门应将候选委员名单交到办公室，办公室在收齐相关资料后进行会议议程的制作印刷，其次，应做好宣传工作，通知各班班长，并做好会场布置工作，纪检部应做好考勤、监督工作，主持人由团总支指导老师担任。 3. 会议举行前后，女生部应负责礼仪工作，记者团负责现场
拍照及新闻稿写作工作。
4. 会议邀请学院党总支领导、团总支委员等参加。会议结束
后两天内，办公室应将新一届学生会组织机构名单发给各班级。宣传部应同时将组织机构名单张贴公布。
5. 在活动经费审核、经费报销、活动建档方面规则与第一章
相同。
6. 任期一年以上（含一年）将由学院颁发聘书。
第五章 财务管理制度
一． 经费来源及使用原则：
1. 学生会经费来自学院拨款、社会资助及其它合理收入。 2. 学生会经费用于学生会举办学术、宣传、文体、表彰等合
法活动及学生会日常办公开支，不得用于与学生会宗旨无
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关的活动。
3. 各个部门使用经费须以节约为原则，坚决杜绝一切不合理
和浪费的开支。
4. 学院团总支是财务支配的最高权力机构。 5. 财务与帐务由办公室负责管理，办公室可根据实际需要设
置财务主管与帐务主管各一人，分别主管财务和帐务，并
向学生会负责。
6. 办公室财务人员应履行以下职责：
(1)将资金来源、去向逐项登记清楚，并留有相应原始凭证。 (2)向团总支、学生会汇报财务状况，并接受团总支、学生会成员监督。
(3)在学生会干部换届时，负责做好财务交接工作。 二． 经费入帐管理：
1. 社会资助及其他合理收入经主席审核后直接交账务、财务
主管入帐管理。
2. 所有经费必须纳入学生会帐户，由帐务主管负责统计记录
并转交财务主管集中管理和使用。 三． 经费开支及报销须知：
1. 学生会经费开支按其用途和性质可分为：“日常支出”、“活
动支出”、“特殊开支”三大类。“日常事务”（如因学生会
内部运作而购置办公用品、布置会议、培训干部以及通讯联络的费用）所需各项支出归为“日常支出”；“活动支出”指用于组织各种通过审批的活动的费用，两者不可混淆。 “特殊开支”是指用于兄弟院校和企业单位等社会关系之间的对外事务有关的费用。根据学院的有关规定学生会帐户不得开列“工作餐”一项。
2. 各项工作支出必须先作预算，应向主席团提交“活动经费
申请表”，要本着实事求是和精简节约的原则将计划经费
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预算、所需的物品填写清楚，并由主席团审议通过后严格执行。实际开支不得超出预算开支。
3. 对于数额较大的开支需要预支经费的，可开具借条向财务
主管借款。借条应写明金额和用途，结帐时以单据报销，
并在项目结帐后取回。
4. 一些特殊活动或存在协议关系的经费开支须与有关单位
和人员协商后再酌情使用
5. 任何开支原则上必须开具有发票，发票单位名应为“安徽
科技学院动物科学学院学生会”，并如实反映开票日期、物品名称、数量、金额及开票单位印章；金额大小写务必一致。一些特殊情况不能开发票的，必须在主席团同意下，开具其他正当的票据。
6. 发票说明：
(1)发票必须为国税、地税才能报销； （2上交发票时须附一张支出清单，用黑色钢笔或黑色中性笔
写清楚此张发票的用途（含购买目的、产品名称、单价、数量），开具发票部门，经手人（正部长签字）与证明人（主席或相关负责人）。 四． 报帐手续：
1. 各部门在制定活动方案时需根据活动规模、影响等因素进
行活动的经费的合理预算，如果活动实际使用经费超过了活动申请的预算，则超出部分将由各部门自理，团总支、学生会不给予报销，请各个部门在写活动方案的时候一定要认真做好经费预算。（经费超出部分如有合理的解释，可由负责人另外提出申请，经团总支老师审批后，给予报销）
2. 各部门在活动两周前上交活动申请及预算，填好经费申请
表。
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3. 经费申请表由团总支老师或学生会主席签字批准后交给
办公室保管。
4. 活动结束后两天内，参与此次活动的每个部门收齐本部门
用于此次活动的发票，交于此次活动的主办部门。
5. 活动的承办部门收齐本部门与其他部门的用于此次活动
的发票后，登记好每张发票的来源（该发票所属部门）与金额，检查发票是否已经正确填写，并写一份经费使用说明（包括经费花费项目与价格、实际花费款项与发票总额）。
6. 承办部门将所办活动的所有发票、活动记录交予办公室。 7. 团总支老师和学生会主席负责核对活动申请中的经费预
算与此次活动的实际费用，并审核此次活动的经费使用是否合理：如果合理，则将所有资料移交给办公室；办公室主任负责向学院报销此次活动经费；如果不合理，则主管部门必须向主席团做出解释。 8. 办公室主任向学院报销后，将把款项交给此次活动的承办
部门部长，再由承办部门分发给其他各个部门，承办部门要注意好当中的分发程序。
五． 财务管理制度的解释权归主席团所有。
第六章 工作计划与工作总结
1. 每学期初，各部门应写一份本学期的工作计划，并一式两
份，分别交给主席团和办公室。
2. 办公室根据上交的工作计划拟定出本学期活动安排。主席
团应根据活动安排写出一份学生会工作计划，经指导教师审阅后由团总支老师保管。
3. 每学年末，各部门应写一份上学年工作总结，并交到办公
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