第一阶段为流程梳理工作分析体系建立 与实施培训
流程梳理
工作分析实施辅导
对组织结构和业务特征进行 分析 进行流程分析，对已有的流 程进行诊断 规范整理现有流程，如流程 中存在问题，进行流程再造
流程梳理可对业务流程和核心管理进行优化,提高组 织运转效率，y将从以下六个方面进行分析消除非增值活动 过量生产 活动间等待 不必要的运输 反复的加工 重复的活动 反复的检验 跨部门协调 过量的库存
任务整合 同一岗位承担多项工作 与客户进行整合 与供应商进行整合
简化活动 过于复杂的表格 过于复杂的技术系统 过于专业分工的程序 缺乏优化的物流 复杂的沟通形式 可以以更低廉方式进行分包的非核心 工作
流程任务自动化 脏活、累活、险活以及乏味的工作 数据的采集与传输 数据的分析
增加环节 企业用以规避风险的关键点 企业用以强化控制的关键点 有利于提升客户满意度的流程环节
重排环节 可以减少重复、提升效率的环节调整 可以缩短时间、降低成本的环节调整
基于流程的管理，必须考虑流程的三要素 部门一 核心部门 部门二 关键控制点
否 动作一 动作二 动作四 动作三 合格？ 是
动作五
流程图：是描述内部控制行 为的主要方法，是通过对经 营活动整个过程用图表形式 描述，并对关键控制点着重 说明的一个方法 关键控制点：指关键的内部 控制行为，保证这些内部控 制行为被持续正确采用，就 可以保证企业的内部控制目 标可以实现 核心部门：一般是流程中发 生动作最多的部门，是整个 流程的推动力，是整个流程 的控制或协调中心
流程三要素 任务流向：指明任务的传递方向和次序 任务信号：指明任务交接标准与过程 推动力量：指明流程内在协调与控制机制
