按最新2016版评审准则编写
程序。对要求、标书、合同的变更、偏离应通知客户和检验检 测机构的相关人员。 4.5.6 检验检测机构因工作量大，以及关键人员、设备设施、技 术能力等原因，需分包检验检测项目时，应分包给依法取得检 验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构， 并在检验检测报告或证书中标注分包情况，具体分包的检验检 测项目应当事先取得委托人书面同意。 4.5.7 检验检测机构应建立和保持选择和购买对检验检测质量 有影响的服务和供应品的程序。程序应包含有关服务、供应品、 试剂、消耗材料的购买、接收、存储的要求，并保存对重要服 务、供应品、试剂、消耗材料供应商的评价记录和名单。 4.5.8 检验检测机构应建立和保持服务客户的程序，应保持与客 户沟通，为客户提供咨询服务，对客户进行检验检测服务的满 意度调查。在保密的前提下，允许客户或其代表，合理进入为 其检验检测的相关区域观察。 4.5.9 检验检测机构应建立和保持处理投诉和申诉的程序。明确 对投诉和申诉的接收、确认、调查和处理职责，并采取回避措 施。 4.5.10 检验检测机构应建立和保持出现不符合工作的处理程 序。明确对不符合工作的评价、决定不符合工作是否可接受、 纠正不符合工作、批准恢复被停止的不符合工作的责任和权力。 必要时，通知客户并取消不符合工作。 4.5.11 检验检测机构应建立和保持在识别出不符合工作时、在 管理体系或技术运作中出现对政策和程序偏离时，采取纠正措 施的程序。应分析原因，确定纠正措施，对纠正措施予以监控。 必要时，可进行内部审核。 4.5.12 检验检测机构应建立和保持识别潜在的不符合原因和改 进，所采取预防措施的程序。应制定、执行和监控这些措施计
程序文件关于合同评审的过程要求是否正 确是否具有可操作性 是否有相关记录 是否建立了分包管理程序文件 程序文件关于分包管理的过程要求是否正 确是否具有可操作性 是否有相关记录 是否建立了服务和供应品采购程序文件 程序文件关于服务和供应品采
购的过程要 求是否正确是否具有可操作性 是否有相关记录 是否建立了服务客户程序文件 程序文件关于服务客户的过程要求是否正 确是否具有可操作性 是否有相关记录 是否建立了投诉和申诉处置程序文件 程序文件关于投诉和申诉处置的过程要求 是否正确是否具有可操作性 是否有相关记录 是否建立了不符合工作处置程序文件 程序文件关于不符合工作处置的过程要求 是否正确是否具有可操作性 是否有相关记录 是否建立了纠正措施程序文件 程序文件关于纠正措施的过程要求是否正 确是否具有可操作性 是否有相关记录 是否建立了预防措施程序文件 程序文件关于预防措施的过程要求是否正
实活动符合要求
不符合□ 不适用□ 符 合□ 不符合□ 不适用□
有程序文件， 相关记录可以证 实活动符合要求
有程序文件， 相关记录可以证 实活动符合要求
符 合□ 不符合□ 不适用□ 符 合□ 不符合□ 不适用□ 符 合□ 不符合□ 不适用□ 符 合□ 不符合□ 不适用□ 符 合□ 不符合□ 不适用□ 符 合□ 不符合□
有程序文件， 相关记录可以证 实活动符合要求
有程序文件， 相关记录可以证 实活动符合要求
有程序文件， 相关记录可以证 实活动符合要求
有程序文件， 相关记录可以证 实活动符合要求
有程序文件， 相关记录可以证 实活动符合要求
