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7. 质量体系正常运行的保证措施 7.1建立完整、健全的质量管理/控制体系
（1）建立完整、健全的质量管理/控制体系，成立项目经理领导下、技术/质量经理负责的质量部，配备各专业的质量检查员，做到专人负责，职责明确。 （2）制定质量体系各责任人员的职责。
（3）确立工程质量管理的程序，并明确管理过程中负责人员。 7.2管理协调
（1）服从业主管理组及监理公司管理
a.执行业主及监理公司各项质量管理制度，接受质量管理、监督、检查和指导。 b. 施工前提交质量计划，经业主批准后在本项目实施
c.项目部质量管理人员定期参加质量会议,此外还应准时参加施工前准备会议、各种有针对性的现场质量专题会议，汇报周施工质量管理情况,质量动态。
d. 日常质量管理工作由质量工程师与监理公司现场质量工程师随时协调。 e. 如有任何质量管理要求，我方将提前通知监理公司的现场质量工程师。 （2）接受第三方监督
a. 项目将接受业主、监理的监督、检查、指导。
b. 项目将按规定接受当地中石化质量监督部门、建设部门等第三方的质量监督与检查。 7.3管理措施 7.3.1 质量教育
在职工中贯彻并建立“以质量求生存”的质量观念，树立“质量第一、用户至上”的思想，在全体参加工程建设的职工中牢固树立“建国家优质工程”的质量目标。
所有施工人员在进入现场前应加强质量意识，进行必须的质量教育，内容包括: a.本公司的质量方针、质量目标。 b.本公司及本项目的质量管理体系及职责。 c.有关的业主的质量管理要求。 d.本工程情况介绍。
e.根据各专业不同，学习本专业的具体的质量管理的内容。 f.质量管理奖惩规定。 7.3.2 质量会议
（1） 项目部每周召开质量例会，由项目经理主持，项目各部门、施工队负责人及质量管理人员参加，必要时可组织全体员工参加，内容包括：总结上周质量管理工作，部署本周工作要点，传达上级文件和会议精神。
（2）根据现场实际和工作需要，可另行召开专题质量管理会议。
（3） 质量例会及专题会议，必须做好会议记录，会后及时形成会议记要。 7.3.3 质量检查
（1）项目部由质量经理每周组织进行一次质量检查；
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（2）各专业每月安排一次专项检查；
（3）根据实际情况，项目部进行各类专项质量检查。 （4）施工队每周进行二次质量自检，发现质量问题及时整改。 （5）施工班组应认真进行作业中的质量自检,及时消除质量问题。 （6）质量管理人员坚持每日检查，及时指出质量问题并落实整改。
（7）各种检查要形成检查记录，对检查过程中发现的问题要追踪整改情况。 7.3.4质量信息管理
（1）建立有效的信息交流机制，保障有关质量管理的信息、资源得到充分利用。
（2）质量管理信息的主要内容包括上级部门、项目部及业主、监理单位有关质量管理规章制度和要求、会议记要、指令、隐患整改通知等。
（3）项目质量部负责信息的管理和交流，并收集整理来自各渠道的相关信息。
（4）项目部有关质量管理信息实行逐级收集整理，由项目质量部门汇总，同意向业主、监理单位和上级部门汇报。
（5）项目部对内外部的信息实行逐级向下传达，直至每个员工，并确保传达的时效性和有效性。 8材料、设备质量的控制措施
8.1遵守国家、中石化及业主的相关规范、标准、要求，按照甲方对材料的控制要求和BYCE GB/T19002-ISO9002质量体系程序文件的要求，严格进行工程材料全过程的管理控制。 8.2材料采购控制 a.供货商管理
（1）自购材料应执行BYCE-QHSE-程序-010-06 物资采购和供应商管理程序；
（2）自购材料应在业主确认的合格供应商种选择；并从中考查、评估和挑选质量体系、质量保证能力及信誉均较好的供货单位作为合格的供货商，建立定点供应关系；若有特殊原因，需要调换材料供应商，应事先征得业主同意。
（3）建立和保存供货商的档案，定期对供货质量进行考核，考核不合格时，应及时取消其供货商资格。 b.材料的采购
(1)在经确认的供货商范围内进行询/报价，货比三家，由材料责任工程师和供应部负责人对材料质量和价格综合审定，方可确定供货商，采购订货； (2)订货合同经计划员草签后，应进行合同评审。 8.3材料的检、试验管理
8.3.1设备、材料的检、试验均按下列要求进行
a.设备、材料出库前，由采购方组织，业主、监理、供货商、施工单位共同开箱检验，以确定其名称、规格型号、数量、外观是否与设计文件相符
设备、材料、构配件的开箱检验工作由采购承包单位组织，施工承包商、监理单位、业主有关人员（包括采购部人员、生产人员）参加。设备、材料制造（生产）厂约定要参加开箱检验的，组织者应通知其派代表到场。
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开箱检验的主要内容： （1）包装的外观检查；
（2）装箱清单与实物名称、位号、规格（型号）、数量的核查； （3）设备铭牌与材料色标的核查；
（4）实物与质量证明文件、随机资料的核查； （5）实物的外观质量检查。
组织者应指定专人填写开箱检验记录，各参检人员应予以签认。 开箱检验中发现的问题，由采购承包单位负责解决，组织者应跟踪管理。 组织者应指定专人保管开箱检验记录和质量问题跟踪管理记录。。
b.施工过程或单机试车阶段发现物资的内在品质问题时，应及时向监理组、业主管理组提出书面材料。
8.3.3 材料检验工作流程及其内容
a.到货器材由保管员进行数量验收，有差错时由计划员复核； b.保管员作外观质量验收和几何尺寸检测； c.材料责任工程师对材料质量证明书进行审核；
d.设计文件或施工方案中提出复验或试验的材料，由计划员提出申请，材料责任工程师审核后指导取样员取样。
e.材料责任工程师对检验机构出具的检试验结果进行确认，判定是否合格； f.通过以上检验均合格材料，方可办理入库手续； g.检验不合格的材料，应隔离存放并做好标识，以免混淆； h.保管员负责填写“材料入库单”，登记入库台帐； i.检验合格材料应在实物和证件上做出状态标识。 8.3.4 设备、材料的外观检验 a.压力容器等静止设备的检验
(1)设备及零部件外包装应完好，标识应清晰，实物与装箱单相符； (2)大型设备需要分段运输的是否采取了适当的防护措施。 (3)设备铭牌的内容应齐全、焊接应牢固； (4)设备外表质量
` ·外表无变形、锈蚀；焊缝过渡应圆滑，错边量、咬边应在允差范围内； ·表面漆膜完好，无流痕、气泡、脱皮现象； ·无整体变形，接管方位正确、无碰撞损坏；
·密封面应完好，无裂纹、毛刺、凹槽锈斑和径向划痕； b.机泵等传动设备的检验
(1)设备包装箱名称、地址、厂家应正确无误； (2)包装箱表面完好无损；
(3)包装箱打开(要求到场的所有各方人员应同时到场)后应检查包装、防护是否适应，随机零配
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件、专用工具、备品备件及随机文件资料是否齐全、无损； (4)设备外表面漆膜完好，进出口密封面保护得当，完好无损。 c.钢材的检验
(1)钢材的内外表面不得有裂痕、缩孔、夹渣、折叠、重皮、离层、结疤等缺陷； (2)锈蚀、凹陷及其它机械损伤的深度不得超出其标准允许的壁厚负偏差； (3)螺蚊、密封面、坡口的加工精度及粗糙度应达到设计、标准要求；
(4)管子端部应平整无毛刺，不得有超过标准的陷坑，划伤、压入物、碰伤等缺陷； (5)管子的厚度、椭圆度等几何尺寸应符合相关标准规定； d.绝热材料的检验
(1)绝热材料的外包装应有以下标志:制造厂名称、品名及牌号、规格数量、重量、出厂日期、生产批号等；
(2)包装箱(袋)应采取防雨、防潮措施。
(3)外形尺寸检查:检查其尺寸是否符合相关标准及设计图纸的要求； 8.3.5 材料的复验、试验
a.若材料的质量证件上有漏项指标或对其技术指标有质疑，可按标准进行复验； b.甲方有要求时，可按其所要求的项目进行材料的检、试验； c.铬钼钢管应按设计文件要求进行光谱分析；
d.高温、高压部分的钢材及配件应按设计要求做硬度试验； 8.3.6 材料的质量证件管理 a. 质量证件分类：
(1)供货厂商提供的原始质量证件(包括复印件)； (2)检试验机构提供的检试验报告(包括复印件)。 b.质量证件上应注明的主要内容:
(1)名称、规格型号、材质、计量单位、数量； (2)炉批号、技术条件、交货状态；
(3)化学分析、力学性能、工艺性能、无损检测结果等； (4)发证单位公章、检验员章；供货单位公章、经办人章等。 c.证件合格的判定标准:
(1)证件上必须具有发证单位公章、检验员签章以及供货单位公章、经办人签章，且字迹清晰； (2)证件所确定的品名、规格、型号、材质、生产批号、数量等要与材料实物和其标记的内容相符；
(3)证件上各项技术指标均符合设计文件及标准规范的要求。 (4)材料验收合格后，材料责任工程师及时填写材质证登记台帐。 d.证件审核
(1)材料计划员按标准要求对证件进行初审，材料责任工程师进行复审，确认合格后签章确认。 (2)压力容产品质量证明文件中应有制造厂当地质量技术监检部门颁发的检验合格证明文件及
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各部件的质量证明文件、无损检测报告等；
(3)传动设备随机资料应有原始质量证明文件、安装维修说明书、操作说明书。 e.证件归档管理及签发
(1)原始质量证件由材料责任工程师按材料类别分类归档保管；
(2)材料发放后，应向施工单位提供质量证件复印件，并在证件上加盖材料质量证件签发章，注明使用工程项目及数量； 8.3.7 材料的标识管理
a.标识包括:色标、料签、标牌、帐卡、入出库料单等。所有到库的设备、材料按以下要求进行标识，以保证使用材料的可追溯性。
上货架的材料及摆放的设备要挂料签、堆码的材料要立标牌、对本款2)中规定的材料要作色标，不同检验状态的器材应分区存放。
已经办理了入库手续的器材应做到保管员台帐、料签、实物、资金、质量证件自编号等“五对口”。
材料出库时应在出库单上同时注明工程名称及工程编号、质量证件自编号等内容。 b.下列材料均需作色标
(1)合金钢、不锈钢材质的钢材和配件； (2)中碳钢及上材质紧固件； (3)用于高温、高压的碳钢材料。
c.已作了标识的材料，若发料时进行材料分割，由保管员作标识移植； 8.4 运输管理程序
8.4.1 根据所运输设备、材料的重量、体积、防护要求等选择车辆、装卸工具、吊装索卡具、封车用具。
8.4.2 根据材料性能和包装物标识符号的提示，进行文明装卸。
8.4.3 根据材料类别、规格型号的不同应分别采取堆放、做标记、捆梆、垫隔等措施。运输过程中材料易混淆和损坏时，可采取分车运输措施。
8.4.4 根据不同材料的防护要求，分别采取防挤压、防摩擦、防震动、防倾斜、防雨、防潮等措施。 8.4.5 运输绝热、耐火材料的车辆应清扫干净，耐火制品装卸时应轻拿轻放，避免碰撞损坏。 8.4.6 运输超级超限设备应按技术部门制定的运输方案进行。
8.4.7 物资到达仓库或现场后，运输人员要与验收人员进行数量、质量交接，验收人员要在提运单上签字。 8.5焊材管理 8.5.1入库验收管理
a.焊接材料质量证件标明的生产批号必须与实物标记相符。
b.经验收合格的焊接材料，检验员应以证件自编号为标记内容，逐件作实物标记，并盖章确认。其中:
(1)以箱、桶为包装的，在其包装物上作标记；
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