南京市1：500数字线划图（DLG）生产项目作业指导书 5）未严格执行校审制度，有重大错误未发现；对已校审出的重大错误未予修正，或应有的数据严重短缺者。 Ⅱ 不合格产品的评审
1）资料档案室填写《不合格品通知书》并发至有关部门；
2）对发现不合格品由副总经理/总工程师负责组织工程负责人及有关专业设计人员参加评审；
3）不合格品的评审要对存在问题提出处置意见，由质检部填写《不合格品评审报告》。
Ⅲ 不合格品的处置
1）有质检部负责不合格品的处置和实施；
2）不合格品的修改或返工重做，应按原校审规定重新进行复校、复审、并填写《不合格品的处置实施报告》。
3）不合格品的处置结果及时通知有关部门；
发现不合格品后应及时通知有关部门，并加以标识隔离；资料档案室要根据《不合格品通知单》对已存档的受控图纸、资料加盖“不合格品”印章进行标识和隔离，以防误用。
④ 纠正和预防措施
Ⅰ 程序措施
1）技术质量部根据《不合格品报告》组织有关部门及有关人员调查分析与测绘产品、测绘过程和质量体系有关的不合格产品原因、填写《纠正和预防措施处理单》。
2）《纠正和预防措施处理单》报送总工程师和副总经理审批后，下发至各生产部门，同时通报综合经营部。
3）各生产部门根据《纠正和预防措施处理单》或《不合格品报告》所分析的不合格原因和处置意见，组织制定消除不合格产品的纠正措施，并指定原责任人员实施。
4）综合经营部对纠正措施进行跟踪控制，确保纠正措施的执行及其有效性。
Ⅱ 预防措施
各责任部门要收集、整理和分析内部与外部的质量信息，如说明产品质
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南京市1：500数字线划图（DLG）生产项目作业指导书 量的评审结果、校审记录、审核结果、质量记录、顾客意见、服务报告等潜在不合格原因，并书面报告技术质量部。
1）纠正和预防措施的实施、验证应填写《纠正和预防措施处理单》。 2）所采取的预防措施涉及质量体系文件修改，执行《文件控制程序》。 3）应将预防措施的有关信息提交经营项目部组织管理评审。
⑤ 质量记录控制程序
Ⅰ 职责
1）技术质量部负责检查指导质量记录的填写； 2）各部门主管编制本部室工作所需要的质量记录； 3）办公室负责统一印刷并向使用部门发放记录用纸； 4）各部门的质量记录由本部负责保存。 Ⅱ 工作程序 1）记录分类
DLJCCH质量管理体系运行活动所要求的记录包括： a管理评审记录； b文件控制记录； c信息交流记录； d培训记录； e设备管理记录；
f产品实现的过程和质量计划有关的记录；
g供方评价结果以及评价所引起的各种必要措施方面的记录； h产品要求的评审结果及其所引起的必要措施方面的记录； i标识和可追溯性方面的记录；
j让步产品、放行产品、返工返修有关的记录； k过程确认的记录；
l产品、过程、顾客满意度监视和测量有关的记录； m测量和监视设备校准记录； n内部质量管理体系审核记录； o数据分析和统计技术应用记录； p不合格纠正预防和改进措施记录等。
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南京市1：500数字线划图（DLG）生产项目作业指导书 2）记录形式
DLJCCH记录只有书面记录的一种形式。
3）记录填写
一项作业结束后要立即填写作业记录，不得拖延时间、以保证记录的真实有效性，记录内容要完整，字迹要清晰，特别数字要写标准的阿拉伯数字。 如有特殊原因不能填写时要填写单斜杠“/”
4）记录的发放、收集和保存
办公室负责编写《记录的编号》并根据体系要求统一编制记录表，发放到各部。
各部门的记录按照日期顺序整理后形成本部门的文件资料清单，自行保存。年末归档到资料档案。
记录内容包括测量对象、名称、测量地点、环境、条件、所有仪器设备名称、编号、测量结果及参加测量人员的签字。
记录要保存在自然的环境中，防止腐烂变质及破损等，DLJCCH所有记录除特别指定的有效期的记录外，其它记录有效期三年，以月为单位分类保存。记录到保存期后，由资料档案室按照文件资料销毁程序负责销毁。
5）记录的查阅
a查阅已归档的记录时，查阅人应在管理档案的人监视下进行，阅毕，归档，保持完整性。
b已归档的记录，原则上只能借阅，不能带出，以防止损坏、丢失。
（9）文字报告编写
① 工作总结报告包括内容
1）概述，包括调查项目基本情况，作业队、作业工序各自负责的工作等； 2）工作的组织和安排； 3）作业程序和方法； 4）检查验收的组织和安排；
5）完成的工作量及投入的人力、物力和时间等； 6）有关问题及处理情况； 7）工作体会和建议。
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南京市1：500数字线划图（DLG）生产项目作业指导书 ②技术总结报告包括内容
1）概述，包括测区概况，资料收集及利用情况 2）作业依据； 3）作业程序和方法；
4）任务实施情况，包括任务实施过程及完成情况； 5）成果精度、质量情况及采取的措施；
6）技术设计的执行情况，存在的主要问题及处理情况；7）检查与处理情况； 8）成果资料清单； 9）经验、体会和建议。
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