宁波市镇海剑杆头有限公司 宁波航海纺机有限责任公司
文件编号
HH/QP-05
文件名称：人力资源控制程序
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2019年09月30日发布 2019年10月8日实施
1 目的
科学的进行人力资源管理, 持续提高员工满意度和忠诚度以确保公司人力资源符合质量和社会责任管理体系有效运行和公司发展要求.
2 适用范围
适用于公司人力资源管理的岗位工作与能力分析、招聘、培训、人力资源开发.
3术语和定义
无
4 职责
本程序归口管理部门为总经办。 5 流程及控制要求
职责
流程 输出记录
流程说明
总经办
5.1.1会同相关部门或职能人员对公司所需的岗位进行分析,明确岗位的工作职责、权限和所需的能力.
当有岗位重组或公司组织结构变化时,应对原有职责进行合理调整并重新确定重组后岗位的工作职责、权限和所需的能力.
每年,应根据公司管理体系的运行业绩和发展需要至少应对质量管理体系岗位的职责、权限和能力需求进行一次评审以确保其具有充分的适宜性和有效性。
总经办
5.1.2根据岗位职责和能力分析结果编制《岗位说明书》，明确规定岗位职责、权限和能力需求。
管理者 代表
5.1.3管理者代表接到《岗位说明书》后应审查其符合性和适宜性。
N
Y
如符合要求，则签署审核意见后提交总经理批准。如不符合要求则要求编制人员重新进行编制。
岗位职责和能力
A B 岗位说明书编制岗位说明书审核
合理否？
岗位说明书
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职责 流程
输出记录
流程说明
总经理
5.1.4在接到经审核的《岗位说明书》后，对该说明书进行批准。
N Y
如符合要求则进行批准。如不符合要求则退回重新进行编制后再提交审核和批准。 各部门
5.1.5各部门依据本部门的实际工作需要，分析岗位所需人员，并形成本部门的“ 部门岗位人员配置表”，并及时提交给总经办。
总经办
5.1.6总经办把各部门提交上来的人员配置表进行汇总成公司的“公司岗位人员配置表”。并提交给总经理批准。 总经理
5.1.7如符合要求则批准该配置方案。
N
Y
如不符合要求则退回给分析部门重新分析后再提交审核和批准。
总经办
各部门主管
5.1.8根据《岗位说明书》的规定会同各部门主管对岗位的现有人员能力进行评价,并记录于“员工能力评价表”中，且对员工进行能力矩阵分析。对在职岗位现有人员能力的评价通常每10年一次。
可依据员工适当的教育、培训、技能、经验和资格等方面来评价岗位人员能力。 根据评价结果采取培训或招聘具备相应能力的工作人员配置到相应的工作岗位,以确保岗位所在的工作人员是能胜任其工作的,其能力是满足要求的。
招聘过程详见5.2条款。
批准
岗位人员配置
岗位人员配置
岗位人员配置
批准否？ 在职岗位人员能
部门岗位人员配置表 公司岗位人员配置表 公司岗位人员配置表
批准否？ A
B
C
员工能力分析
矩阵表
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职责
流程 输出记录
流程说明
总经办
5.1.9依据在职岗位员工的能力评价结果，对于能力不足的员工，应及时提供岗位能力培训。如培训后能力还不能满足岗位能力要求则应转岗，转岗前同样需要接受所转岗位的能力培训。
对于顶岗员工其能力也应符合所顶岗位的能力要求，否则也应接受所顶岗位的能力培训。培训后进行培训考核并将考核结果记录在“培训考核记录表”中。
培训流程详见5.3条款。 总经办
5.1.10依据能力分析结果，及培训结果，员工达到了所在岗位能力要求的，总经办应为其颁发上岗证。
员工
5.1.11员工上岗时应持证上岗。试用员工为试用上岗证，转正员工为上岗证、 总经办
5.1.12活动结束后，应将记录和资料进行归档保存。具体按《记录控制程序》执行。
5.2人员招聘及录用
职责
流程 输出记录
流程说明
相关部门
5.2.1人员需求来源：
1）岗位配置分析后需要配置人员；
2）公司人员流动造成人员短缺；
3）公司业务增加需要增加人员；
4）其它需要增补人员的情形。 凡需要增补人员的部门，应填写“人员需求申请表”提交到总经办。
岗位能力培训
颁发上岗证
持证上岗
人员需求申请
记录资料归档
C
D
上岗证
上岗证
人员需求申请表
E
培训考核记录表
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输出记录
流程说明
总经办
5.2.2总经办接到人员需求部门提交的“人员需求申请表”后，应及时对其进行审核，以审查需求是否合理。
N
Y
如合理则提交总经理批准，如不合理则把审核意见反馈给需求部门
总经理
5.2.3总经理接到“人员需求申请表”后进行批准，并给出批准意见。
N
Y
如需求合理，则批准。如不合理，则退回需求部门。 总经办
5.2.4“人员需求申请表”被批准后，应着手准备人员招聘工作。如确定招聘渠道、招聘方式、招聘费用等。 招聘渠道：
1）由公司老员工介绍； 2）通过中介机构； 3）通过新闻媒体； 4）通过户外广告；
5）通过职业技术学校、大专院校等。
总经办
5.2.5招聘信息的发布可以如下方式：
1）户外张贴招聘广告；
2）在公司宣传栏发布招聘信息；
3）在新闻媒体发布招聘信息； 4）在招聘中介发布招聘信息； 5）在职校、大专院校发布招聘信息。
6）通过其它方式等。
招聘信息可以是口头的、文
需求审核
需求批准
合理否？ 批准？
招聘准备
招聘信息发布
D
E
F
人员需求申请表
人员需求申请表
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输出记录 流程说明
字的、图文的、声音的等。招聘信息应包括需求岗位、需求人数、年龄要求、能力要求、学历要求、专业要求、经验要求、性别要求、健康要求和其它要求。
总经办 用工部门主管
5.2.6招聘时应按照岗位能力要求从多方面考察应聘人员的能力和经验，要求应聘人员填写“应聘登记表”，面试时应和需求部门的主管同时面试，并将面试的结果填写“面试表”，根据面试结果有意向录用的由总经办把面试表提交总经理批准。
总经理
5.2.7面试结束后，总经理对面试结果进行批准。
N
Y
如符合要求则交由总经办进行培训。如不符合要求，则重新招聘。
总经办
5.2.8面试结果批准后总经办应着手安排职前培训，培训合格予以试用，培训不合格的则不予录用。新进员工培训具体按本程序5.3条款规定执行。 总经办
5.2.9对于被录为试用的人员要求其填写“员工档案表”，并建立培训档案、签订试用《劳动合同》，制定试用工作卡、考勤卡，发放所需的工作服、工作工具、安全防护装置等。一切准备工作完毕，应开具“员工入职通知单”通知用人部门，并把新员工领到用人部门当面交到部门主管进行安排上岗。
招聘实施
面试结果批准
批准否？
新进员工培训
新进员工建档
F
F
应聘登记表 面试表
培训签到表 培训考核记录
员工档案表 员工人职通知
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流程 输出记录
流程说明
用人部门
5.2.10新进员工的试用、转正、考核、转岗、辞退等均按公司的《员工手册》规定执行。
总经办
5.2.11招聘工作结束，应将记录和资料进行归档保存。具体按《记录控制程序》规定执行。
5.3员工培训
职责
流程
输出记录
流程说明
需求部门
5.3.1培训需求来源：
1）岗位人员能力分析结果； 2）新进员工； 3）公司考核结果； 4）公司业务需要； 5）管理体系需要； 6）员工转岗； 7）顶岗需要； 8）顾客要求；
9）法律法规要求等。
年度性需求培训的部门应在每年一月初根据本部门实际培训需求填写“培训需求表”后提交总经办进行审核。
临时性培训需求也应在培训前填写《培训需求表》提交总经办进行审核。
总经办
5.3.2应依据各部门培训需求和公司强制性培训需求，编制“年度培训计划”。编制后应提交总经理进行批准。
新进员工试用/转正/考核/转岗/
辞退
记录归档
培训需求
培训计划编制 F
G 培训需求表
年度培训计划
H
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职责 流程 输出记录
流程说明
总经理
5.3.3总经理接到“年度培训计划”后，应审查该计划的合理性。
N
Y
如合理，则批准该计划。如不合理则要求编制部门重新进行编制，重新编制后再提交批准。 总经办
5.3.4应按培训计划要求，在培训前应做好培训准备工作。如确定主讲师、培训场所、受培训学员、具体培训时间等，准备培训教材、培训设施、培训工具、培训记录及签到表、培训考核记录表等。
培训前，总经办应提前一周通知受培训人员参加培训。受培训人员接到培训通知后应妥善安排好自己的工作，以腾出时间参加培训。
如培训计划有所调整，总经办应及时通知受培训部门和人员。
总经办
5.3.5按培训计划规定组织实施培训。培训开始前要求受培训人员在“培训签到表”上签到。
总经办/ 主讲师
5.3.6培训结束，应按培训计划要求对培训人员进行考核，考核内容由主讲师确定。培训结束后，负责培训考核的人员应对照“培训签到表”中参加培训人员的签名对所有参加培训的人员进行培训有效性书面评价，由主讲师进行考核结果评价。总经办将评价结果填入到“培训考核记录表”中。
N
Y
对于考核不符合要求的学员，应再次安排培训，直至符合要求为止。
培训计划批准 批准否？
培训准备
培训实施
培训有效性评价
年度培训计划
G H 有效否？ I
培训考核记录表
培训签到表
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流程 输出记录
流程说明
总经办
5.3.7培训有效性评价活动结束后，应建立“员工培训档案”，并将员工每次的培训的考核评价结果记入在“员工培训档案”中。
总经办
5.3.8总经办每年底进行一次培训总结，评价培训计划完成情况，培训有效性，总结培训经验。
总经办
5.3.9培训活动全部结束后，所有记录资料都应归档管理。具体按《记录控制程序》规定执行。
培训档案建立
记录归档
培训总结
I
员工培训档案
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6.涉及文件和产生的表单 6.1涉及的文件
序号 涉及的文件 编号 版本 1 记录控制程序 HH/QP-12
A/0 2 员工手册
3 改进控制程序 HH/QP-27
A/0
6.2新产生的表单 序号
产生的表单
编号
版本 收集部门
保存期限
1 部门岗位人员配置表 HH/F-QP-05-01-R0 R0 总经办 10年
2 公司岗位人员配置表 HH/F-QP-05-02-R0 R0 总经办 10年
3 员工能力矩阵表 HH/F-QP-05-03-R0 R0 总经办 10年
4 员工能力评价表 HH/F-QP-05-04-R0 R0 总经办 10年
5 培训考核记录表 HH/F-QP-05-05-R0 R0 总经办 10年
6 人员需求申请表 HH/F-QP-05-06-R0 R0 总经办 10年
7 应聘登记表 HH/F-QP-05-07-R0 R0 总经办 10年
8 面试表 HH/F-QP-05-08-R0 R0 总经办 10年
9 员工档案表 HH/F-QP-05-09-R0 R0 总经办 10年 10 员工入职通知单 HH/F-QP-05-10-R0 R0 总经办 10年 11 培训需求表 HH/F-QP-05-11-R0 R0 总经办 10年 12 培训计划 HH/F-QP-05-12-R0 R0 总经办 10年 13 员工培训档案 HH/F-QP-05-13-R0 R0 总经办 10年 14
培训签到表
HH/F-QP-05-14-R0
R0
总经办
10年
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