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→确认→确定→退出 4、资产变动
综合部的奥迪原值增加10000元，变动原因：增加配件。
操作：固定资产→卡片→变动单→原值增加→卡片编号：00005（点击“卡片编号”查询）→增加金额：10000→变动原因：增加配件→保存 5、计提本月固定资产折旧，生成凭证。
操作：固定资产→处理→计提本月折旧→是（3个）→退出→凭证→借方科目：管理费用→贷方科目：累计折旧 →保存→退出→退出→确定 6、查询“电子设备”类固定资产总帐
操作：固定资产→帐表→我的帐表→帐簿→固定资产总帐→类别名称：电子设备→确认→确定→退出
7、用户名：15. 帐套802，操作日期：2010年1月31日， 查询固定资产使用状况分析表。 操作：重新注册→“固定资产”菜单→帐表→我的帐表→分析表→双击“固定资产使用状况分析表” →确定→退出
8、用户名：15. 帐套802，操作日期：2010年1月31日， 资产增加：
固定资产编号：008 资产类别：01 资产名称：奇瑞轿车 所在部门：财务部 增加方式：直接购入 使用状况：在用 开始使用日期：2010年01月10日 使用年限：5年。 原值：60000
操作：重新注册→固定资产→资产增加→查询方式→确认→。。。→保存 9、用户名：15. 帐套802，操作日期：2010年1月31日， 设置固定资产类别
编码：04 名称：房屋类
净残值率：7% 折旧方法：平均年限法（二）
操作：重新注册→固定资产→设置→资产类别→增加→。。。 10、查询所有部门的折旧计提汇总表
操作：固定资产→帐表→我的帐表→折旧表→部门折旧计提汇总表→确定→退出 六．应收应付
1、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月1日， 设置客户档案：
客户编码：304，客户名称：青岛卫华公司，客户简称：青岛卫华 操作：重新注册→基础设置→往来单位→客户档案→无分类→增加→。。。→保存→退出 2、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 查询全部客户的客户往来余额表。
操作：重新注册→销售→客户往来帐表→客户往来余额表→确认→退出 3、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日，
将客户为“南京多瑞公司”，金额为11700元的收款单日与相同金额的销售发票进行核销。 操作：销售→客户往来→收款结算→客户：南京多瑞公司→核销→本次结算（下方）：11700→保存
4、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 设置供应商档案
供应商编码：303，供应商名称：北京光芒公司，供应商简称：北京光芒。
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操作：基础设置→往来单位→供应商档案→无分类→增加→。。。→保存→退出 5、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 输入采购专用发票
2010年1月10日，采购部向无锡明发公司采购摄像头，收到增值税专用发票一张，发票号为C001，数量为70个，无税单价100元，增值税率17%，价税合计为8190元。 操作：采购→采购发票→增加（小三角）→专用发票。。。→保存(蓝字为必填项) 6、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 输入付款单
2010年1月23日，向无锡明发公司开出银行汇票一张，为采购摄像头货款，数量50个，无税单价90元，增值税率17%，价税合计为5265元。
操作：“采购”菜单→供应商往来→付款结算→供应商：无锡明发公司→增加（或修改）→。。。→保存 7、．用户名：13. 帐套402，操作日期：2010年1月1日， 设置付款条件
编码：04 付款条件：4∕5，2∕15，1∕30，n∕60
操作：基础设置→收付结算→付款条件→付款条件编码：04→。。。（信用天数：60，优惠天数：分母，优惠率：分子，最后两空不填！）→增加→退出 8、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 查询全部客户对帐单。
操作：销售→客户往来帐表→客户对帐单→确认→退出
9、将客户“合肥复富公司“、金额为10530和相同金额的销售发票进行核销
【销售】→【客户往来】→【收款结算】→选收款单位名称完毕后（后面放大镜）→点【核销】→勾选其中需要核销的发票并在后面的本次结算写〖10530〗→【保存】【退出】。 10、同第7题
11、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 查询全部供应商的往来余额表。
操作：重新注册→点击“采购”菜单→供应商往来帐表→供应商往来余额表→确认→退出 12、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 输入收款单：
2010年1月12日，销售部收到合肥复富公司银行汇票一张，为销售计算机等级考试模拟光盘货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合计3510元。
操作：点击“销售”菜单→客户往来→收款结算→客户：合肥复富公司→增加→日期：2010年1月12日→结算方式：银行汇票→金额：3510→部门：销售部→摘要：销售光盘→保存 13、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月1日， 输入期初采购专用发票
2009年12月26日，采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张，发票号为A001，商品为打印机，数量20台，每台无税单价1000元，增值税率17%，货物在途。 操作：点击“采购“菜单→采购发票→点击“增加”小三角→专用发票→。。。→保存(蓝字为必填项)
14、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 查询全部供应商的供应商往来对帐单
操作：采购→供应商往来帐表→供应商往来对帐单→确认→退出 15、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 输入销售专用发票
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2010年1月10日，销售部向合肥复富公司销售台灯，数量50盏，每台无税单价150元，开出专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%
操作：销售→销售发票→增加（小三角）→专用发票→。。。→保存→退出(蓝字为必填项) 16、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 对销售发票进行帐齡分析。
操作：销售→客户往来帐表→业务帐齡分析→确定→退出 17、同第7题 18、同第1题 19、同第1题
20、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 设置供应商档案
供应商编码：303，供应商名称：北京光芒公司，供应商简称：北京光芒。 操作：基础设置→往来单位→供应商档案→无分类→增加→。。。→保存→退出
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