（五）招投标监督、监察流程图
招投标前期审批监察 招标方式监察 招标公告监察 潜在投标人数量监察 第一预审标准监察 投标人选取监察 （ 级风险） 投标人数监察 专家打分监察 （ 级风险） 招标文件评标定标方法监察 评标专家纪律监察 招标保证金监察 商务标书评审监察 专家抽取监察 中标结果公示监察 开标与评标监察 招标项目投诉监察 工程量清单报价监察
（六）案件调查处理流程图
拟订调查方案 （ 级风险） 立案 成立调查组 调查组认定错误事实 调查取证 （ 级风险） 向被调查对象及所在党组织宣布立案决定 错误事实材料与本人见面并签署意见 撰写调查报告 案件审理 主管校领导批示 属轻微违纪不予追究党纪政纪责任的或查找不到事实论据的应序销案 已构成犯罪嫌疑的移送司法机关处理 存在违纪事实的进入党纪处分程序
三、相关表格样例
个人岗位廉政风险防范管理措施表（样例）
单位（部门）（盖章）：纪委、监察处 个人岗位名称：纪委副书记、监察处长 姓名：*** 个人岗位风险等级：1 审核人： 序 岗位职权 号 风险等级 岗位风险点 在查处违反党的章程和其他党内法规的案件过程中，受人情影响或碍于情面，导致调查不深入、避重就轻，或怕承担责任 在招生、就业、大型基建项目及及大宗物资采购招投标过程中接受吃请，导致资金风险和国有资产流失风险 ?? 自定 审定 已有制度 《?工业大学纪检监察信访举报工作实施办法》 ?? 风险防控 需要制定或 工作 修改的制度 流程 具体防控措施 1 信访举报查处 2 2 监督招生、大型基建项2 目及大宗物资采购招投标 3 ?? 2 1 《中华人民共和国招投标法》 《中华人民共和国政府采购法》 《*省招投标条例》 《**工业大学招投标管理暂行办法》 ?? ?? 需修订：《?工业大见流 严格按照国家法律法规、政学纪检监察信访举程图 策规定处理信访；重要问题集报工作实施办法》 (三) 体讨论决定；分级负责，归口管理，专人负责解决实际问题同思想教育相结合；严格按照信访相关程序办理。 需修订： 见流 采用公开招投标，严格按照《**大学招投标管程图 有关文件按开、评标，成立由理暂行办法》 (五) 招投标办公室、财务处、审计需制定： 处、项目单位、纪委监察处、《**办法》 工会组成的招投标工作小组，?? 共同监督。 ? ? ?? ?? ?? “个人岗位风险等级”由单个风险的最高等级确定，如本表个人单个风险最高等级为“1”，故“个人岗位风险等级”为“1”
