9、当日的折扣情况由财务部审计编制折扣表，分送财务部负责人及总经理审阅，次月初汇报上月所有汇总折扣情况。
10、凡在权限范围内的签免、打折必须在相关单据上注明理由，否则视为无效。
11、以上第一、二条中规定的总经理个人累计折扣及免单额限制，不包括对外正常的业务招待费用，发生特殊情况金额较大的，经董事长同意后可不计入个人累计折扣及免单额中。
四、紧急情况（如发生工伤事故等）需要现金，出纳又不在岗时，经财务总监或总经理同意，主管以上人员可直接从吧台借支现金，借支最高金额为3000元。借款人员在借款后两个工作日内到财务部办理正式借款手续。
五、集团高层管理人员折扣权限，参照总经理权限执行。
2017年6月8日
