DFACPM系统整体业务流程图
<进程名称>
<职能>
DFACPM系统整体业务流程图
项目全生命周期管理系统整体业务流程图分子公司/职能部门 职能归口管理部 股份事业计划部 有限归口管理部 有限资产管理部 股份投资委员会 股份招标办 股份财务部
否 编制年度预算 材料是否完 整,是否可行
否 材料是否完整, 是否可行 预算评审 预算评审
投 资 预 算 阶 段
单项预算150万 以上
<150万
是 汇总
是 汇总
>=150万 立项申请 列入年度计划
投 资 计 划 阶 段
准备上会材料
编制实施计划
审查汇总
汇总
审查决议
下达年度计划
是否满足免招 (议)标要求
满足 免招议标申请
不满足
合同预算价>=50万 <50万
审查
下达任务书
招标文件
上传应标文件 投资项目评标 报告
>=50万
填报评标报告书
下达中标通知书
供应商推荐
填报合同基本信 息
项 目 实 施 阶 段
机关合同审批流程 机关
上传合同文本
分子公司
分子公司合同审批流程
不通过
项目支付预测
汇总
审核
通过 确定支付方式
支付申请流程
提交付款凭证 材料
建安类项目提交《基建工程项目工程款支付会审表》、《监理月报》;其他类项目按照合同提交相关里程碑材料
付款
项目支付明细查询
导出
SAP 录入付款凭证
验 收 阶 段
竣工验收流程
Maximo 资产转固申请 录入资产卡片
资产明细
导出
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