①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范 5 ②将法规标准和相关要求及时转化为本单2位的规章制度，贯彻、到各项工作中 法规 ③执行并落实安全生产法律法规、标准规范 5 5 ④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训 5 1)无识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度，扣5分；制度中无责任部门、获取渠道、方式，缺少一项扣1分； 2)无适用的法律法规、标准规范清单，扣1分； 3)查适用的法律法规、标准规范清单：有不适用法律法规、标准规范，或已过期、失效的法律法规、标准规范，一项扣1分； 4)无法律法规更新记录，扣1分 1)查符合性评价记录，没有达到每年至少1次符合性评价的要求，扣5分； 2)未对新获取的法律、法规、标准及其他有关要求进行符合性评价，缺一项扣1分； 3)查规章制度：未及时将适用的法规标准和相关要求转化为规章制度，缺一项扣1分 1)查记录或相关文件：转化后的规章制度未及时贯彻落实，扣5分； 2)抽查1-3名员工，不了解相关安全生产法律法规、标准规范，一人次扣1分 1)查文件发放记录/培训记录/告知书/宣贯材料等，从未将适用的法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣贯和培训，扣5分；参加培训的从业人员比例未达到95%以上，扣2分；培训不及时，扣1分； 2)随机询问相关人员是否接收到企业传达的相关信息，相关人员未接收到或未掌握企业传达的相关信息，一人扣1分 6
3、安全管理制度 ①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度 10 1)查安全生产管理制度及其清单，缺少一项相关的管理制度内容（制度名称不要求一样，但内容应涵盖），扣2分； 2)随机抽查不少于制度总数1/3以上的管理制度，制度中无责任部门、职责、工作要求等内容，一项不符合扣2分； 3)管理制度不符合法律法规、标准规范要求，一处不 符合扣2分； 4)无安全生产管理制度清单，扣2分； 5)查安全生产管理制度评审、修订制度（可包含在其他相关制度中），制度不符合相关要求，一处扣1分； 6)查安全生产管理制度评审、签发和修订记录，未按规定进行评审和修订，缺一项扣1分； 7)查修订后的管理制度，无生效日期，一项扣1分 1)查相关培训记录，未对从业人员进行培训，缺一项扣1分； 2)无管理制度发放、签收、培训记录，缺一项扣1分； 3)随机询问从业人员对企业安全生产管理制度的了 解、掌握情况，从业人员不清楚企业安全生产管理制度，一人次扣1分； 4)查给相关方发放相关规章制度的记录，未将相关的规章制度及时传达给相关方，扣1分 ②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训 5 7
4、①制定并及时修订各岗岗位的安全生产操作位规程，并发放到岗位安（职工） 全生产操作②对从业人员进行安规全操作规程的学习和程 培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程 ①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施 1)查操作规程及其清单，其清单中操作规程未覆盖企业的所有工作，缺一项扣2分； 2)随机抽查不少于规程总数1/3以上的操作规程，操作规程存在缺陷，一项扣1分； 10 3)无操作规程发放、签收记录，缺一项扣1分； ★★★ 4)查操作规程评审、修订制度（可包含在其他相关制度中），制度不符合相关要求，一处扣1分； 5)查操作规程评审、签发和修订记录，未按规定进行评审和修订，缺一项扣1分； 6)查修订后的操作规程，无生效日期，一项扣1分 1)查相关培训记录，未对从业人员进行培训，缺一项扣1分； 2)无操作规程培训记录，缺一项扣1分； 3)随机询问从业人员对相关操作规程的了解、掌握情况，从业人员不清楚相关操作规程或不按操作规程操作，一人次扣2分 1)查相关文件，未制订落实与国家有关安全生产方针、政策、法规相符合的安全生产管理制度和操作规程的 具体措施，扣5分；措施不具备针对性和可操作性，扣2分 1)未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查，扣2分； 2)未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行奖惩，扣1分； 3)现场查看从业人员对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的遵守情况，发现有未执行安全生产管理制度和操作规程的，1人次扣1分 8
5 5、制度执行及②每年至少一次对安档全生产法律法规、标案准规范、规章制度、管操作规程的执行情况理 进行检查
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③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息 1)查主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，无相关档案，缺一项扣1分； 2)查文件、档案接收、使用、过期/失效销毁记录，无5 相关规定和记录，缺一项扣1分； ★★★ 3)记录不清，一处扣1分； 4)未按规定报送安全生产和管理的有关资料，缺一项扣1分 10 1)查安全生产费用提取财务记录，未按规定提取安全 ★★★ 生产费用，扣10分 1)查安全生产费用管理制度，未制定安全生产费用管理制度，扣5分； 2)安全生产费用管理制度中未明确安全生产费用提取 和使用的程序、职责及权限，缺一项扣3分； 3)查安全生产费用台帐，安全生产费用未专项用于安全生产，一项扣3分 1)查安全生产费用使用计划，未制定安全生产费用使用计划，扣5分； 2)未按照计划要求及时投入安全生产所需费用，扣5分； 3)查企业日常安全检查、隐患排查记录，未根据企业实际情况、安全隐患排查及治理情况及时投入所需资金，一项扣3分 ①按规定足额提取安全生产费用 ②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施 1、资五、安金全投投入45入 分 ③及时投入满足安全15 ★★ 生产条件的所需资金 10 2、①跟踪、监督安全生费产专项经费使用情况 用5 1)查安全生产费用的台帐、跟踪、监督情况及相关记 录，未进行跟踪、监督，一项扣2分 9
管理 ②建立安全费用使用台帐 ①具备满足安全生产需要的建筑、场地和设施设备，并符合相关安全规范和技术要求 5 1)查安全生产费用台帐，无台帐，扣5分； 2)安全生产费用台帐未明确项目责任人、项目名称、 投入金额，缺一项扣1分 1)查安全评价报告、相关检测检验报告及现场，建筑、10 场地和设施设备不满足安全生产需要或不符合相关安 ★★★ 全规范和技术要求，扣10分 查安全、消防、救生设备及器材清单，现场查看安全、消防、救生设备及器材的配备情况： ②按国家有关规定配1)不符合国家规定的，一项扣2分； 15 足有效的安全、消防、2)现场配备的安全、消防、救生设备及器材与清单不★★★ 救生设备及器材 符，一项扣1分； 3)安全、消防、救生设备及器材的配备、安装不符合1有关标准规定，一项扣1分 、 ③设有覆盖安全重点1)查视频监控设备清单、布置图及现场查看，安全重设部位视频监控设备，5 点部位视频监控设备缺一处扣2分； 施 并保持实时监控 2)安全重点部位不能保持实时监控，一处扣1分 1)未按规定设有应急通道，扣10分； ④按规定设有应急通10 2)现场查看，应急通道未保持畅通，一处扣5分； 道，并标识清晰 ★★★ 3)现场查看，应急通道指示标识不清晰，一处扣2分 查宣传告示设备、安全警告标志、指示牌清单，现场查看宣传告示设备、安全警告标志、指示牌的配备情六、装⑤按规定设置宣传告况： 备设示设备、安全警告标10 1)未按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示施 志、指示牌 牌，扣10分； 1402)现场设置的宣传告示设备、安全警告标志、指示牌分 与清单不符，一处扣1分
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