请参阅：项目会计期
PA Period Type（PA 期间类型）
在 PA 实施选项中指定的期间类型，以便 Oracle Projects 复制项目会计期。Oracle Projects
会使用 PA 期间类型中的期间填写每个业务实体的 PA 期间，并将 PA 期间映射至生成会计科目
事务处理时所用的 GL 期间。PA 期间会导出项目汇总以供项目状态查询用。您可以在业务实体
的帐套日历中定义会计期。 parallel allocation（并行分配）
指执行自动分配集中的规则但不考虑集中其它规则结果的分配规则集。另请参阅：自动分配集、
逐级分配
parallel processing（并行处理）
并行处理允许程序段同时通过不同的处理器进行处理，从而减少完成程序的整体时间。 parameter (report)（参数（报表）） 请参阅：报表参数 parent asset（父资产）
一项父资产可以具有一项或多项子资产。您应首先添加父资产，然后在“增加”表单中添加子资
产，并将其分配给父资产。您可以随时更改父资产与子资产之间的关系。
parent request（父请求）
提交其它并发请求（子请求）的并发请求。例如，报表集是提交报表和（或）程序（子请求）的
父请求。
parent segment value（父段值）
一种指参考许多其它段值（称作子段值）的帐户段值。GL 桌面集成器使用父段值创建汇总帐户
、报告汇总余额，并将其用在成批分配和成批预算中。您可以为独立段创建父段值，但不能为从
属段创建父段值。
另一种指参考许多其它段值（称作子段值）的会计科目弹性域段值。GL 桌面集成器使用父段值
创建汇总其它段值的会计科目弹性域并创建汇总报表。 Oracle Financial Analyzer 使用父段值和子段值创建层次结构。 另请参阅：子段值
partial matching（部分匹配）
发票数量少于原始订购数量的情况，在这种情况下，您只能匹配部分采购订单发运行。另请参阅
：匹配、完整匹配
partial retirement（部分报废）
指报废部分资产的事务处理。您既可以报废多单位资产的任何单位数，也可以报废部分资产成本
。如果按单位数报废资产，Oracle Assets 会自动计算报废成本。 Pay Date Basis（支付日期基准）
分配给供应商的一种功能，用以确定“自动选择”为付款批中的付款选择发票的时间。在输入新
供应商时，支付日期基准（到期或折扣）默认自系统层，但您可以对其进行改写。对于某个供应
商地点，如果支付日期基准为“到期”，则只有在发票到期日与付款批的支付截止日相同或早于
此日期时，GL 桌面集成器才会选择供应商的地点发票以进行付款。如果支付日期基准为“折扣
”，则只要折扣日期或到期日早于支付截止日，GL 桌面集成器就会选择供应商的地点发票以进
行付款。
Pay Group（支付组）
用于为付款批中的付款选择发票的功能。您可以定义支付组并将其分配给一个或多个供应商。您
也可以改写单张发票上的供应商支付组。例如，您可以创建员工支付组，以便与其它发票分别支
付员工费用。
pay on receipt（凭收据支付）
一种财务系统功能，允许您根据在采购管理系统中输入的收据和采购订单在应付款管理系统中自
动创建供应商发票。
Pay Only When Due（仅在到期时支付）
用于确定在折扣期间是否支付付款批中发票的一种功能。如果选择“仅在到期时支付”（是），
GL 桌面集成器将只会选择付款到期的发票。它将仍在折扣期间内的发票付款延迟至另一付款批
，或者直至发票到期。如果未选择“仅在到期时支付”（否），GL 桌面集成器也会选择折扣期
间内支付日期基准为“折扣”的那些发票。 pay site（支付地点） 能接收付款的供应商地点。
在应付款管理系统允许向供应商发出付款之前，该供应商必须至少具有一个定义为支付地点的供
应商地点。如果未将某个供应商地点定义为支付地点，您就不能输入该供应商地点的发票。另请
参阅：采购地点、 仅限于 RFQ 地点
pay type（支付类型） 请参阅：报酬规则
Pay-Through-Date（支付截止日）
在自动付款处理过程中使用的一种功能。您可以定义付款周期（定期付款批之间的天数），并且
应付款管理系统会通过将付款周期中的天数与付款日期相加来计算支付截止日。如果到期日或折
扣日期早于支付截止日，应付款管理系统将选择发票进行付款。 PayGroup（支付组） 请参阅：支付组 付款
一种指单据，包括支付给因付款批而产生的任何供应商/支付地点组合的金额。一项付款可以支
付一张或多张发票。
另一种指任何形式的汇款，包括支票、现金、汇款单、信用卡和电子资金转帐。 payment application（付款核销）
此报表列表示指定 GL 日期范围内核销项的付款。如果事务处理编号对应于付款所核销的项，则
金额应为正数；如果事务处理编号为付款本身，则金额应为负数。此列中的金额应与“核销收款
登记表”报表中的“核销额”、“已获折扣”和“未获折扣”列的总额匹配。
