二 酒店费用
1 每人每天住宿标准不得超过300元。
如两位同事同时出差，以上定额是以一个房间同时入住两位同性的同事为准。 2 酒店内的电话费必须在房费发票上专列，或另开一张发票，并需有明细单。
3 酒店内的餐费必须独开具饮食发票，列作应酬费用，但累计费不得超过规定限额（附后）。
三 出差补贴
1 区域经理每人每天补贴35元，无需提供发票。 2 市场经理每人每天补贴50元，无需提供发票。
3 财务部会在报销时自动计算出差天数和补贴金额，补贴在每月工资中发放。
每个从广州派往外地工作的销售经理，必须选定其辖区内的一个主要城市作为其长期居住地，在当地租房长住，视为长期出差。
一 租房程序
1 将预定的租房合同传真回SSG，报主管经理批准。
2 主管经理批准后，将正式合同传真回SSG，SSG复印一份给财务部备案。
3 按照合同规定，在需要支付房费时向财务部申请，然后财务部在审核无误后，直接将房费汇往房东指定账户。
二 电话费用/杂费
1 区域经理和客户经理在所租房屋的每月电话费不得超过150元。 2 市场经理所租房屋的每月电话费不得超过280元。 3 每月凭单报销，超支自付。
4 所有人员所租房屋的水电等杂费不得超过150元。 5 公司除支付上述费用外，不再支付其他任何形式的费用。
三 长期出关补贴
1 区域经理出差期间每人每天补贴35元，无需提供发票。 2 市场经理出差期间每人每天补贴50元，无需提供发票。
3 财务部会在报销时自动计算出差天数和补贴金额，补贴在每月工资中发放。
一 乘坐汽车费用 客户经理每月限额400元 区域经理每月限额600元 市场经理每月限额1000元 出租车费用凭票报销。
二移动电话费用
发展生意需要的销售经理提供移动电话，其费用按以下制度； 客户经理每月电话费不得超过600元； 区域经理每月电话费不得超过1000元； 市场经理电话费凭票报销。
如果超支的应提供电信局清单，经审查后，情况合理可予报销，不合理的超支自付。
三 交际应酬费
客户经理没有交际费用，如确有需要应事先向主管部门申请。 区域经理每月限额800元，一般每次不得超过200元。 市场经理每月限额1500元，一般每次不得超过450元。
每次发生交际应酬必须注明事由、人员、地点等，并尽可能有同事签名作证。
四 办公费用
销售经理可以为当地的销售人员购买笔，文件夹，记录本等文具，凭票报销，但应清明细。 打印、复印、传真等费用凭票报销。
五 备用金制度
公司为有生意需要的销售经理提供备用金，按以下制度办理； 1 区域经理和必须的客房经理限额3000元 2 市场经理限额5000元
3没有备用金的人员，每次出差时先申请预领款
一 报销程序
1 将填写好的报销单据寄回SSG。
2 SSG收到报销单后，按规定审查单据，复核后交销售总监签名。 3 销售总监审批后交财务部签收。 4 财务部审查无误后转呈总经理批核。
5 总经理批核完毕，财务部将报销款项支付给受款人，一般采用电汇方式。 6 整个报销情况的跟进和查询，请同SSG联系。
附报销流程图
二 报销表格填写要求
1 将有关单据贴附在报销单后面，并按贴付单据顺序填写报销单。 2 按费用类型采用相应的报销表格：
A差旅费只粗报告： 一般短期出差的费用应该填写此报告。
包括交通费、机场税、住宿费、公交车费、的士费、出差电话费等其他杂费。 B费用报销单：一般长期出差的费用应填写此报告。 包括每月移动电话费、租房费、办公费用等。
C交际应酬费支出报告：交际应酬的餐费应填写此报告。
D请款单：预支款项应该填写此单，但必须将上 次请款结清后才能再请款。
三 其他规定
1 每次差旅报销应该以“一个出差回程 ”为报销单位：如两个或以上人员一同出差，应集中由
一人处理报销事宜。
2 短期出差费用应该在结束后三天内报销，长期出差费用一般半个月填报一次。 3 报销单据必须真实、合理。
销售经理在当地招聘销售人员的程序及制度
一 客户经理（KAM）招聘
1市场经理在得到公司批准的情况下，可以在一些主要城市招牌客户经理。
2在招聘前，必须事先填写“销售部人员配置申请表”传真至SSG交主这经理审批。 3主管经理审批后，市场经理可以安排招聘工作，原则上公司不为招聘工作提供费用。 4当市场经理把人员确定后，应让其填写员工登记表和签定试用劳动合同，并附上其最高学历主明，身份证复件，一并传真回SSG。
5人员工资和奖金不得超过申请表上的预定数额，人员录用后，应填写“销售人员工资与资金”，并传真回SSG备案。
二 分销商销售代表（DSR）招聘
1 销售经理在得到公司批准的情况下，可以在一些需要的城市招聘分销商销售代表。 2 在招聘前，必须事先填写“销售部人员配置申请表”，传真至SSG交主管经理审批。 3主管经理审批后，销售经理可以安排招聘工作，原则上公司不为招聘工作提供费用。 4当销售经理把人员确定后，应该让其提供身份证备案。
5人员工资和奖金不得超过申请表上的预定数额，人员录用后，应填写“销售人员工资与奖金制度”，并传真回SSG备案。
一 工资与奖金制度
1销售经理必须给当地招聘的销售人员制定明确、合理的工资与奖金。
2在确定了各类销售人员工资和奖金制度后，销售经理应该填写每一类人员的“销售人员工资与奖金制度”，发给销售人员并传真回SSG备案。
二 每月工资发送程序
1销售经理在每月3日前将当地销售人员的工资表传真至SSG。 2 SSG在审核无误后，交SLT批准。 3 SLT批准后转交财务部。
4每18月日为工资发放日，财务部将工资款项汇到分销商账户。 5销售经理从分销商处申请领出款项，发放给销售人员并让其签收。 6销售经理在所有人员签收完毕后，将签收元件寄回SSG备案。 7在整修程序中，如果有任何问题和查询，请同SSG联系。
