□一级文件 □二级文件 ■三级文件 文件编号： A/0 质量责任追溯管理制度
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生效日期： 年 月 日
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文件编号 XY-SC-001 A/0 第 2 页 共 10 页 质量责任追溯管理制度 版 本 页 次 目 录 部门会签表--------------------------------------------------------------------------------------------3 文件修订一览表--------------------------------------------------------------------------------------4 目的-----------------------------------------------------------------------------------------------------5 适用范围-----------------------------------------------------------------------------------------------5 定义-----------------------------------------------------------------------------------------------------5 各部门职责--------------------------------------------------------------------------------------------5 4.1 质检部 ----------------------------------------------------------------------------------------5 4.2 销售部-------------------------------------------------------------------------------------------5 4.3 财务部-------------------------------------------------------------------------------------------5 4.4 综合部-------------------------------------------------------------------------------------------5 4.5 稽核中心----------------------------------------------------------------------------------------5 4.6 总经理或其授权人----------------------------------------------------------------------------5 4.7 相关责任部门----------------------------------------------------------------------------------5 作业内容（标准）-----------------------------------------------------------------------------------5 5.1 质量事故原因分类----------------------------------------------------------------------------5 5.2 赔偿比例-----------------------------------------------------------------------------------------6 5.3 各相关部门责任划分与承担比例-----------------------------------------------------------6 5.4 部门内部责任划分与赔偿承担比例--------------------------------------------------------7 质量事故处理程序-----------------------------------------------------------------------------------7 6.1 质量事故反馈----------------------------------------------------------------------------------8 6.2 质量事故责任认定----------------------------------------------------------------------------8 6.3 赔偿/负激励提报------------------------------------------------------------------------------8 6.4 质量事故评估表审批权限--------------------------------------------------------------------8 6.5 处理结果通告----------------------------------------------------------------------------------8 6.6 资料归档----------------------------------------------------------------------------------------9 6.7 质量事故处理流程图------------------------------------------------------------------------10 相关文件----------------------------------------------------------------------------------------------10
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 相关表单----------------------------------------------------------------------------------------------10 文件编号 XY-SC-001 A/0 第 3 页 共 10 页 质量责任追溯管理制度 版 本 页 次 部门会签表
部门 总经办 技术部 工程中心 电气部 工程处 质检部 生产中心 仓库 生产部 财务部 管理中心 综合部 白酒职能化项目组 PMC部 采购部 海外市场部 国内市场部 会签
文件编号 XY-SC-001 A/0 第 4 页 共 10 页 质量责任追溯管理制度 版 本 页 次 文件修订一览表
序号 1 版本 修订内容 修订时间 修订人 审核人 核准人 2 3 4 5 6 7 8 9 10
文件编号 XY-SC-001 A/0 第 5 页 共 10 页 质量责任追溯管理制度 版 本 页 次
1. 目 的：为提高全员质量、成本意识，并能够积极参与质量事故改善，确保质量事故责任得到落实，促进公司品质改善、提升，特制定本条例。 2. 适用范围：
适用于公司所有质量事故的处理流程。 3. 定 义：
3.1、质量事故：因品质异常而造成重大客户投诉与抱怨、客户索赔、退货、产品批量报废、材料批量报废、批量返工、给客户免费补件的事件,金额超过100元的，均属于质量事故,含服务质量事故、产品质量事故。
3.2、赔偿： 公司员工因其工作失职或不作为而导致质量事故 ，使公司直接在经济上蒙受诸如财产损失、材料损耗、滞运费、运费、客户索赔等费用超过300元时, 该员工应承担一定比例的赔偿责任， 赔偿收回的费用列入公司财务。
3.3、乐捐： 员工行为违反流程、制度、作业指导书、控制卡等相关规定标准，依照相关流程及管理制度规定进行处罚，处罚金额列入员工奖罚基金。 4. 各部门职责：
4.1、质检部：负责主导质量事故的责任调查和对责任人及其应承担份额的认定;赔偿/负激励要求的提出。
4.2、销售部：负责客户投诉信息的反馈、处理跟进。
4.3、财务部：负责提报质量事故损失的金额和赔偿金额的扣缴。 4.4、综合部：负责赔偿/负激励结果通知、送交财务、事故统计、存档。 4.5、稽核中心：负责对质量事故处理结果所发生投诉的调查、复核。 4.6、总经理或其授权人：负责赔偿、负激励报告的批准。
4.7、相关责任部门：负责内部原因的调查, 改善措施的制订和执行。 5. 内容：
5.1、质量事故原因分类：
a) 指令错误
b) 下单错误 c) 技术资料错误
