太原市唐都食品有限公司
质量管理手册
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目 录
01企业简介………………………………………5 02颁布令…………………………………………6 03人员任命和机构设置…………………………7 04治理结构图……………………………………8 05质量方针、质量目标…………………………9 06文件管理制度…………………………………11 07人员培训及管理制度…………………………14 08质量安全管理制度……………………………17 09各部门职责权限及考核办法…………………18 10不合格管理制度………………………………25 11改进控制管理办法……………………………29 12食品添加剂使用管理制度……………………33 13原、辅料、成品库房管理制度………………35 14采购管理制度…………………………………38 15生产过程管理制度及考核办法………………42 16关键过程管理制度……………………………47 17质量检验管理制度……………………………50 18检测设备管理制度……………………………54 19产品包装、防护、交付管理制度……………58 20生产设施、设备管理制度……………………60
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21化验室管理制度………………………………65 22消防、安全生产、保卫管理制度……………68 23卫生管理制度…………………………………70 24带*号检验项目检验计划 ……………………76 25食品召回管理制度……………………………77 26产品出厂质量检验制度………………………78 27采购验证制度·························80 28原材料\\半成品\\成品运输过程中有效防止污染、变
质或损坏的制度··············81 29食品生产加工过程中防止污染、变质或损坏的制度
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01 企 业 简 介
太原市唐都食品有限公司以唐都餐饮为基础，依托唐都集团特有的餐饮资源优势，在广大消费者的关心支持下，2003年组建成立了太原市唐都食品有限公司。公司秉承唐都企业 “诚信为本、传奇服务、美味食品、健康环境”的经营理念，整合集团雄厚的出品技术，结合现代先进科技设备，选择无污染、无公害的优质材料进入生产流程，研发绿色健康食品，向广大消费者提供安全卫生、味美新鲜、营养健康的产品。
目前，公司主要生产经营的产品有糕点类面包、月饼及肉制品等节日产品。为积极顺应市场发展趋势，严格按照国家食品质量安全市场准入要求，企业建立了规范的质量安全管理体系，并在日常工作中严格贯彻执行，通过对生产过程与质量关键点进行严格控制，保证产品的质量安全，确保广大顾客的满意程度。同时，唐都食品公司伴随企业的发展壮大，经历了市场磨练，在不断强化关注顾客、关注顾客需求的过程中，得到了顾客认可，品牌的知名度和
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美誉度不断提升，成为太原市乃至山西省家喻户晓的企业。
未来道路上，唐都食品有限公司会时刻以顾客为关注点，以满足顾客需求为目标，持续打造餐桌外延的经营模式，不断扩大节日产品的市场份额，让唐都食品走进千家万户，让广大消费者在享受美味的同时拥有健康，这也是唐都食品有限公司今后一直以来必须永远追求的。
02 颁 布 令
公司按照食品质量安全市场准入审查通则、食品企业通用卫生规范、糕点生产许可证审查细则、肉制品生产许可证审查细则的要求制定质量管理手册,现予以颁布实施。
本手册覆盖公司糕点和肉制品加工的采购、生产、技术、质量和食品安全等管理全过程。是公司食品质量安全管理体系各项管理制度的汇编和全体员工的行为准则，是公司食品质量安全管理的纲领性文件.手册的制定和修改由公司质量管理领导组组织,技术质检科具体负责,全体员工必须严格落实和执行质量管理手册的规定。
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总经理：杜秋红
二O一二年 二 月
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人员任命和机构设置
为严格贯彻食品生产许可证实施细则，加强企业质量安全管理体系领导组，经公司研究决定：
1、任命杜秋红为太原市唐都食品有限公司总经理，负责本公司的业务拓展及全面质量工作。
2、任命李道磊为太原市唐都食品有限公司生产车间经理，负责生产与技术质量管理。
3、任命吕卫忠为太原市唐都食品有限公司供销科科长，负责产品原材料、包装材料的供应。
4、任命王五牛为太原市唐都食品有限公司综合办主任，负责行政后勤管理。
5、任命李美仙为太原市唐都食品有限公司质检负责人，负责成品、半成品与原材料的检验。
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04 治理结构图
总经理 供销科
生产科 化验室 综合办公室
公司下设总经理一名，全面负责企业质量管理工作。治理结构中总经理下设供销科、生产科、化验室和综合办主任。其中，生产科下设糕点生产车间和肉制品生产车间，化验室，供销科下设原材料、包装材料、成品库。
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质量方针、质量目标
质量方针
关注顾客，造健康营养食品,精益求精，铸美味食品品牌。 质量安全目标
产品出厂合格率100%;
顾客意见处理率100%;顾客投诉为:0。 质量方针和目标管理
质量安全方针和目标由技术质检科负责起草并征求意见，经总经理负责审批和颁布质量安全方针和目标。
质量安全方针与公司总体经营方针相适应，质量安全目标以质量安全方针为框架并具有定量和可测量性。
技术质检科负责公司质量安全方针和目标的分解和落实,确保每位员工理解并贯彻执行,宣贯记录由技术质检科保存。
各部门按照质量安全目标分解表组织开展各类质量安全管理
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工作。技术质检科每季度组织有关部门对质量安全方针目标实施情况进行检查，对发现的问题由有关部门及时进行纠正并采取纠正措施，技术质检科负责组织跟踪验证并做好记录，并将质量安全目标完成情况报公司质量管理领导组评价和考核。
质量目标分解表
总质量目标 分项质量目标 分解部门 质量目标分解值 1、设备完好无损率≥96% 产品出厂合格率100% 顾客意见处理率100%;顾客投诉为:0 化验室 产品出厂合格率100% 生产科 2、半成品检验合格率≥95% 3、成品检验合格率100% 设备周检合格率100% 原辅材料验货合供销科 格率≥95% 9
综合办公室 人员培训率100% 生产技术完成率顾客意见处理率100%; 顾客投诉为:0
生产科 ≥95% 顾客验货一次通化验室 过率达95%以上 06 文件管理制度
1、目的
对于质量管理体系有关的文件进行控制，确保各部门使用文件的版本有效。
2、适用范围
适用于质量管理体系有关文件的批准与发布。 3、职责
1.1综合办公室负责文件管理，各部门负责本部门业务范围内技术和质量方面文件的编制、修改和管理；
1.2文件管理员负责文件的发放、登记和归档保管； 1.3有关部门负责相关文件的收集和保管。 4、文件的管理范围 1)标准、规范、制度； 2)工艺规程； 3)操作规程；
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4)生产过程各项原始记录； 5)质量手册； 6)其他文件。
5、文件的编制、审核、批准
各部门负责组织人员编制文件，由总经理或总经理指定的具体人员进行审核，经总经理批准后发布；
6、文件的发放
6.1文件管理员负责文件管理工作,确保使用部门可随时获得文件的有效版本；
6.2文件管理员负责发放文件,文件领用人在《发文登记表》上签名,文件未经办理手续,不得复印；
6.3文件破损严重影响使用时,文件使用人应办理更换手续,交旧领新；
6.4当文件丢失,使用人应及时报告并办理补领手续,文件管理员补发新文件,并在《发文登记表》上注明丢失文件,并通知有关部门,防止误用。
7、文件的修改
7.1技术质检科负责定期评审文件,必要时进行修改,确保文件有效适用；
7.2文件修改经原审批人批准,由原文件编制人员负责修改并发放,同时收回作废的旧文件；
7.3文件修改一般由原审查和批准人员审查和批准,若另外指
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定人员进行修改,被指定人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。
8、文件的换版
文件经多次修改或文件需大幅度修改时,应进行换版； 9、文件的作废
9.1被修订的原文件和换版后的旧版文件作废；
9.2作废文件按发文登记表填写收回并作记录《文件回收记录表》,作废文件由文件管理员填写《文件销毁清单》,经总经理批准后统一销毁；
9.3需保留的作废文件,申请人填写《文件留存申请单》,经总经理批准后方可保留，并作相应的标识。
10、外来文件的控制
10.1作为设计、采购、生产检验、法律法规和规范性文件及标准等依据和各类外来文件，由行政负责人进行审查，审查实用后进行登记、编号、备案和发放。
10.2为保持外来货文件的有效性，各部门应保持与有关主管部门的联系。
10.3提供给客户的文件，不加盖受控印章，不做更改（换）控制，但需要做好发放记录。
11、相关记录 《发文登记表》 《文件回收记录表》
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《文件销毁清单》 《作废文件留存申请单》
07 人员培训及管理制度
1、目的
建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员的录用、培训和考核的控制要求，确保各部门岗位用工需求。
2、适用范围
适用于与产品质量有关的所有人员。 3、职责
3.1综合办公室负责人员的招聘、培训、考核及工作的落实跟进。
3.2各部门负责人负责本部门培训内容的申请，并实施岗位基础培训。
3.3各岗位人员应积极参加各种培训内容及学习。 4、工作程序 4.1人员标准
4.1.1综合办公室负责编制公司内部各部门岗位的人员任职
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标准，并由总经理批准；
4.1.2《岗位人员任职标准》经总经理审批后，综合办以此作为公司人员聘用的主要依据。
4.2分类培训 4.2.1新员工岗前培训
a综合办公室负责统一组织新员工实施《员工岗前培训方案》，并由总经理指定管理人员执行培训内容。
b新入职员工岗前培训内容：
1）综合办公室负责进行企业文化篇的讲解，主要包括：总经理致欢迎辞、唐都职业精神、企业发展史、企业简介、企业理念等。
2）综合办公室负责企业制度篇培训，主要包括：考勤管理制度、食品安全知识培训、人员卫生制度等。
3）各部门负责人进行岗位技能篇的培训，主要包括：岗位工作内容、设施设备操作规程、安全注意事项等。
4.2.2在岗人员培训
综合办公室或各部门负责人，根据部门实际工作需要或岗位工作技能掌握情况，每年应对在岗人员至少一次的全面岗位技能培训或考核。
4.2.3转岗人员培训
a)各部门如有不能胜任岗位工作的人员，要及时反馈至综合办公室，由综合办公室安排培训考核,使其具备与岗位要求相符合。
b）如进行调岗，由具体部门负责人进行培训，综合办公室负
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责跟进监督。
4.2.4特殊工作人员培训
a)特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位部门负责人进行，经培训考核合格后，持证上岗，且每年应对此类人员进行专业培训和考核。
b)化验员、电工、驾驶员等需持经国家相关部门考核合格后取得的资质证书，方能上岗作业。
4.2.5技术人员培训
技术人员是产品开发的主要力量，必须具备创新能力，综合办公室应负责安排参加企业内部组织的培训和外部的技术学习活动。
4.3培训计划及实施
4.3.1公司内各部门负责人每年度12月初将部门下年度员工培训工作做出计划，并按规定时间统一上报综合办公室；综合办公室需根据各部门上报的内容进行整理，编制下一年度公司《员工培训年度计划》，计划内容包括：培训时间、培训内容、培训对象、授课人、培训方式及培训评估等，并报总经理审批后，下发各部门，监督实施。
4.3.2培训实施时，要填写《培训记录表》，包括培训时间、地点、授课人、参加人员、培训主题及培训考核结果，并将培训有关记录统一交综合办存档。
4.3.3计划外出培训，应填写《员工培训申请表》，统一报综合办公室，由总经理审批后组织实施。
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