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中国南方电网有限责任公司
基建业主项目部工作手册
（电网工程部分）
（2012版）
二〇一二年四月
前 言
基建工程业主项目部是中国南方电网有限责任公司（以下简称公司）基建管理的基层组织，具体业务的执行单元。为更好地承接公司基建“七个一体化”和“六个管理”要求，规范、高效地开展公司基建工程建设管理，公司在2011年编制出版了《业主项目部工作手册（2011版）》，作为业主项目部开展工程管理的作业标准，对提升公司系统基建工程规范化管理水平发挥了积极的作用。
随着公司基建“七 + 六”管理的推进和深入，公司组织对25项A类管理制度进行了修编。为及时将管理制度的要求融入业主项目部工作手册，修订《业主项目部工作手册（2011版）》应用中存在的不足，根据公司2011年基建重点工作安排，公司基建部组织编制完成了《业主项目部工作手册（电网工程部分）（2012版）》。
《业主项目部工作手册（电网工程部分）（2012版）》引入国际项目管理知识体系（PMBOK），结合公司基建“六个管理”要求，运用项目管理的方法和工具，对25项A类管理制度进行了全面梳理，遵照公司基本建设程序，形成了业主项目部操作执行的主要工作（35kV及以上工程部分150项，20kV及以下配网工程部分119项），实现了工作手册与各项管理制度的紧密结合。其次，针对基建规范管理的各项业务，对工程项目参建各方及业主项目部各个岗位的职责进行了明晰，形成了工程参建各方及业主项目部各个岗位两个维度的工程主要干系人责任矩阵。第三，对管理制度及监理典型表式等作业标准的表单进行了全面清理，避免发生同一业务，表单重复配置的现象。在以上工作的基础上，根据业主项目部具体工作业务，配置了相应的作业表格25张，这些表格与监理典型表式配套使用，覆盖了工程项目管理的全过程，基本实现了脉络清晰、表格简洁、工作减负的初衷。
由于水平有限，难免存在错误和遗漏，执行过程中发现的问题、意见或建议，请及时反馈公司基建部。
使用说明
工作手册包含业务蓝图、责任矩阵、作业表格及附件四个方面的内容： 1. 基建工程管理业务蓝图
基建工程管理业务蓝图按照工程推进的五个阶段，构建公司电网工程建设管理框架，便于业主项目部管理人员了解公司电网工程建设管理的基本程序、关键任务及流程。
2. 工程主要干系人责任矩阵
基建工程管理责任矩阵以业主项目部管理业务为纵轴，以项目管理涉及的相关方为横轴，在纵横交叉处表示相关方在不同工作任务中的角色和职责，简洁明确地显示出工程参建单位处理各项业务时的职责界面及业主项目部各岗位的分工情况，力图解决工程建设过程中“做什么？谁来做？什么时候做？”的问题。 3. 基建工程项目管控表 3.1编号说明：
管理表单编号模式为： Y Z + 顺序编号（01 ......) 业主 3.2 表单使用说明详见每张表单备注 4. 附件1：业主项目部评价标准
是对应工作手册的具体工作内容和作业表格使用，制订的定期评价考核业主项目部工作绩效的标准。用于建设单位每月对业主项目工作情况作出评价。 5. 附件2：项目管理表单一览表
列出业主项目部工作手册表格及监理典型表式清单，便于业主项目部工作人员查阅工程建设过程中发生的业务对应用表，同时，有利于业主项目部管理资料的规范完整。
6. 附件3：施工单位三级进度计划编制模板
旨在提供业主项目部管理人员指导施工单位进行三级进度计划编制。施工单位应参照本模板，使用PROJECT或类似软件编制三级进度计划。
7. 附件4：业主项目部上墙二级进度计划及物资供货进度三级管控表模板
用于业主项目部跟踪工程进度及物资供货进度计划执行，直观呈现管控结果。
目 录
前 言 使用说明 目 录
1.基建工程管理业务蓝图.......................................... - 1 - 2. 电网工程项目管理分解结构（WBS）............................. - 3 - 3 业主项目部作业表格清单....................................... - 18 - 3.1 YZ-01 工程项目管理策划简表................................. - 19 - 3.2 YZ-02月度工作计划及跟踪表 ................................. - 21 - 3.3 YZ-03进度计划/进度调整上报表 .............................. - 22 - 3.4 YZ-04 基建工程设计预审控制表............................... - 23 - 3.5 YZ-05 工程招标需求报审表................................... - 25 - 3.6 YZ-06 工程项目合同概况汇总表............................... - 26 - 3.7 YZ-07 基建项目档案工作交底记录............................. - 27 - 3.8 YZ-08 项目施工分包预审表................................... - 28 - 3.9 YZ-09 工地例会记录表....................................... - 29 - 3.10 YZ-10 成立工程安全生产管理委员会申请表.................... - 30 - 3.11 YZ-11 工程安全管控表...................................... - 31 - 3.12 YZ-12 工程质量管控表...................................... - 32 - 3.13 YZ-13 工程进度/物资到货管控表................................. 35 3.14 YZ-14 工程中间（阶段）验收质量缺陷监控表...................... 36 3.15 YZ-15 项目文件材料中间检查情况表.............................. 37 3.16 YZ-16 安全专项工作落实记录表.................................. 38 3.17 YZ-17 成立工程启动验收委员会申请表........................ - 39 - 3.18 YZ-18 基建项目文件归档审查表.............................. - 40 - 3.19 YZ-19召开工程启动验收委员会会议申请表 .................... - 41 - 3.20 YZ-20 启动验收复检申请表.................................. - 42 - 3.21 YZ-21 工程项目合同变更记录表.............................. - 43 - 3.22 YZ-22 基建项目档案移交表.................................. - 44 - 3.23 YZ-23 承包商资信评价考核评分表............................ - 45 - 3.24 YZ-24 工程结算通知书...................................... - 48 - 3.25 YZ-25 工程建设管理总结.................................... - 49 - 附件1.业主项目部评价标准 ...................................... - 50 - 附件2.项目管理表单一览表 ...................................... - 51 - 附件3. 施工单位三级进度管控横道图（模板） ..................... - 54 - 附件4. 业主项目部上墙二级进度计划及物资到货计划管控表模板 ..... - 54 -
