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一级二级 基本规范要求 要素 要素 监控 估 安全评估。 标准分值 自评/评审 描 述 按制度辨识、评价、分级。 实际得分 企业达标标准 按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。 对确认的危险源及时登记建档。 评分方式 未进行辨识、评价、分类、分级的，不得分；未按制度规定严格进行的，不得分；辨识和评估不充分、准确的，每处扣2分。 无危险源档案资料的，不得分；档案资料不全的，每处扣2分。 未备案的，不得分；备案资料不全的，每个扣1分。 未办理许可证的，不得分；每少一个许可证，扣2分。 未实施监控的，不得分；监控技术措施和组织措施不全的，每项扣2分；有重大隐患或带病运行，严重危及安全生产的，除本小项不得分外，加扣60分。 无安全警示标志的，每处扣2分；内容不全的，每处扣2分；警示标志污损或不明显的，每处扣2分。 10 10 9.2登记建档与备案 企业应当对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案。 6 档案资料不全。 不参与 不参与。 监控措施不全。 0 0 0 企业应建立健全重大危险源安全管理制度，制定重大危险源安全管理技术措施。 9.3 监控与管理 按照相关规定，将重大危险源向安4 全监管部门和相关部门备案。 计量检测用的放射源应当按照有4 关规定取得放射物品使用许可证。 对危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、20 检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。 在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名6 称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。 相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。 6 60 10 警示牌不全。 2 小计 十、职业健10.1职业企业应按照法律法规、标准规范的要求，为从业人建立职业健康的管理制度。 4 未按规定进行检查的，不得分； 符合要求。 检查未签字的，每次扣2分；检查结果与实际状态不符的，不得分。 得分小计 符合 无该项制度的，不得分。制度与有相关制度，有关法规规定不一致的，扣1分。 要求。 6 32 4 ********有限公司
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一级二级 基本规范要求 要素 要素 康 健康员提供符合职业健康要求管理 的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。 标准分值 自评/评审 描 述 有一处不符合要求的，扣2分； 符合要求。 一年内有新增职业病患者的，本二级要素不得分。 评分方式 实际得分 企业达标标准 按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件： （1）生产布局合理，有害作业与无害作业分开； （2）作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人； （3）有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施； （4）职业危害强度或浓度符合国家标准、行业标准。 所有产尘设备和尘源点，应严格密闭，并设除尘系统。作业场所粉尘和有害物质的浓度，应符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）、《工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1）、《工业场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ2.2）的规定。 4 4 6 建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。 对接触职业危害的作业人员，每1～2年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档案”。 对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。 企业应定期对作业场 定期识别作业场所职业危害因素，所职业危害进行检测，在检并进行检测，将检测结果公布、存入档测点设置标识牌予以告知，案。 并将检测结果存入职业健康档案。 3 3 2 产尘设备和尘源点未封闭的，每处扣4分；没有设除尘系统的，扣4分；对作业场所粉尘及有害物质的浓度不符合《工业企业设计卫生标准》、《工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》、《工业场所有害因素职业接触限值 物理因素》规定的，每处扣4分；本小不得分时，追加扣除12分。 未进行员工健康检查的，不得分；未进行入厂和退休健康检查的，不得分；健康检查每少一人次的，扣2分；无档案的，不得分；每缺少一人档案的，扣1分；档案内容不全的，每缺一项资料，扣1分。 未及时给予治疗、疗养的，不得分；治疗、疗养每少一人的，扣1分；没有及时调整职业禁忌症患者的，每人扣1分。 未定期进行作业场所职业危害因素识别的，不得分；未定期检测的，不得分；检测的周期、地点、有毒有害因素等不符合要求的，每项扣1分；结果未公开公布的，不得分；结果未存档的，一次扣1分。 符合要求。 6 没有职业卫生及员工健康监护档案。 0 近年无职业病，但缺失相关制度。 未定期进行辨识、监测、检测。 3 0 ********有限公司
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一级要素 二级 要素 标准分值 自评/评审 描 述 无报警装置。 实际得分 基本规范要求 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区。 企业达标标准 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。 产生粉尘、毒物的生产过程和设备，应尽量考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作。应结合生产工艺采取通风措施。产生粉尘、毒物等有害物质的工作场所，应有冲洗地面、墙壁的设施。 多尘、散发有毒气体的厂房或甲、乙类生产厂房内的空气不应循环使用。 评分方式 无报警装置、缺少报警装置或不能正常工作的，扣1分；无应急预案的，扣1分；无急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区的，扣1分。 未考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作的，扣2分；未结合生产工艺采取通风措施的，扣1分；产生粉尘、毒物等有害物质的工作场所，没有冲洗地面、墙壁的设施的，扣1分。 多尘、散发有毒气体的厂房或甲、乙类生产厂房内的空气存在循环使用现象的，每处扣2分。 未采取有效的防护措施的，扣2分；未根据危害性质配置必要的监测仪表的，扣1分；维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员未配备个人专用防护器具的，扣1分。 4 0 符合要求。 6 6 4 未发生循环使用现象。 不参与。 4 各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。 企业应对现场急救用品、设备和防护用品进行经常性的检维修，定期检测其性能，确保其处于正常状 对封闭性的放射源，应根据剂量强度、照射时间以及照射源距离，采取有效的防护措施；具有辐射作业场所的生产过程应根据危害性质配置必要的监4 测仪表。维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员应配备个人专用防护器具。 利用放射性同位素进行检测、计量时，应遵守下列规定：（1）有确保放射源不致丢失的措施； 3 （2）可能受到射线危害的有关人员应配带检测仪表，及时检测和统计、建档，以控制其接受剂量不超标。 各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，2 定期校验和维护。 对现场急救物品、设备和防护用品等进行经常性的检维修，定期校验其性能，确保发生事故时可靠有效。 0 无确保放射源不致丢失的措施 不参与。 的，扣2分；可能受到射线危害的有关人员未配带检测仪表的，扣1分；未检测和统计、建档的，扣1分。 未定点存放，或存放地点不安 防护器具无专全、不便于取用的，扣1分；无专人人保管。 负责，并定期检验和维护的，扣1分。 未进行经常性的检维修的，扣2分；未进行定期校验，或结果不合适规定，并未及时更换的，不得分。 未定期对相关物品设施校验。 0 0 4 0 ********有限公司
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一级要素 二级 要素 态。 标准分值 自评/评审 描 述 实际得分 基本规范要求 企业达标标准 评分方式 企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。 10.2 企业应采用有效的方职业式对从业人员及相关方进危害行宣传，使其了解生产过程告知中的职业危害、预防和应急和警处理措施，降低或消除危害示 后果。 对存在严重职业危害的作业岗位，应按照GBZ158要求设置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。 企业应按规定，及时、如实向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受其监督。 10.3职业危害申报 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。 2 未书面告知的，不得分；告知内 有劳动合同、及容不全的，每缺一项内容，扣1分；相关职业危害告未在劳动合同中写明的（含未签合同知。 的），不得分；劳动合同中写明内容不全的，每缺一项内容，扣1分。 无培训、宣传的，不得分；培训、 符合要求。 宣传无针对性或缺失内容的，每次扣1分；员工及相关方不清楚的，每人次扣1分。 未设置标志的，不得分；缺少标 符合要求。 志的，每处扣1分；标志内容（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）不全的，每处扣1分。 未申报材料的，不得分；申报内容不全的，每缺少一类扣1分。 未申报的，不得分；每缺少一类变更申请的，扣1分。 未见备案。 2 2 2 对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工业场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。 按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。 下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更： （1）新、改、扩建项目； （2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化； （3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。 2 2 3 0 未见备案。 2 0 小计 60 ********有限公司
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一级要素 二级 要素 标准分值 2 2 2 自评/评审 描 述 制度健全，符合要求。 机构设立且有专人负责。 有兼职队伍和人员。 未见训练计划。 实际得分 基本规范要求 企业应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。 企业达标标准 建立事故应急救援制度。 按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。 建立与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 评分方式 无该项制度的，不得分；制度内容不全或针对性不强的，扣2分。 没有建立机构或指定专人负责的，不得分；专人能力不能满足要求的，扣1分。 未建立队伍或指定专兼职人员的，不得分；队伍或人员不能满足要求的，不得分。 无训练计划和记录的，不得分；未定期训练的，不得分；未按计划训练的，每次扣1分；训练科目不全的，每项扣1分；救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用的，每人次扣1分。 无完整预案的，不得分；应急预案的格式和内容不符合有关规定的，不得分；无重点作业岗位应急处置方案或措施的，不得分；未在重点作业岗位公布应急处置方案或措施的，每处扣2分；有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施的，每人次扣2分；本小项不得分时，追加扣除4分。 未制定专项应急预案的，不得分；针对性不强的，扣1分。 2 2 2 11.1应急机构和队伍 企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练；无需建立应急救援队伍的，可与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。 企业应按规定制定生产安全事故应急预案，并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施，形成安全生产应急预案体系。 2 0 十一、应急救援 按应急预案编制导则，结合企业实际制定生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。 2 应急预案不规范。 -4 11.2应急预案 建立火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故的专项应急预案。 应急预案应根据有关规定报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。 应急预案应定期评审，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。 根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。 生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17号）。 2 2 未见专项预案。 0 0 未进行备案的，不得分；未通报 未备案。 有关应急协作单位的，每个扣1分。 未定期评审或无有关记录的，不得分；未及时修订的，不得分；未根据评审结果或实际情况的变化修订的，每缺一项，扣1分；修订后未正式发布或培训的，扣1分。 评审及相关记录不规范。 2 1 ********有限公司
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