2．岗位风险等级审定表
3.××（工作流程）廉政风险防控措施示意图 4.个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表
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×××（科室）岗位风险点排查及防范措施
序号 1 2 3 4 5 6 风险点及表现 防范措施 科室 定级 等级 初定 党委 定级
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岗位风险等级审定表
科室： 2011年 月 日 工作 职能 ① ② ③ 风 险 点 A级 岗位风 险等级 （序号） B级 （序号） C级 （序号） 防范 措施 科室审 签字： 定意见 分管领导 审定意见 会议讨 论意见 备注：风险等级A级为因利益关系，不作为或乱作为，出现风险或容易滋生违法犯罪行为的；B级为因利益关系，不作为或乱作为，出现风险苗头或容易滋生违纪违规行为的；C级为因利益关系，不作为或乱作为，有可能转变风险苗头或导致轻微违规对单位形象性搜成不良影响的。
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签字：
××（工作流程）廉政风险防控措施示意图
工作流程 存在风险点 防控措施 流程1 流程2 流程3 流程4 流程5 流程…
备注：各单位、科室所负责办理的所有事项（包括园林执法、日常开展的经常性工作等），按照“一事一图”的要求，均需进行风险点查找并制定防控措施。
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个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表
填表时间： 2011年 月 日
姓名 单位 （科室） 岗位名称 及职务 主 要 职 责 潜 在 风 险 内 容 风 险 等 级 风 险 防 控 措 施 10
廉 政 承 诺 按照《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等法律法规、政策规定的要求，我谨以个人的名义郑重作出以下承诺，并诚恳接受组织和社会各界的监督。 一、认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习相关的法律法规，深入贯彻落实科学发展观，自觉在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。 二、树立正确的政绩观和利益观，严格遵守政治纪律，积极参加党风廉政学习教育活动，不断筑牢思想道德防线，提高拒腐防变能力。 三、严格执行党风廉政建设责任制，严格遵守工作日中午禁酒制度，认真履行职责，认真落实党风廉政建设工作责任制度。 四、切实转变思想和工作作风，提高以人为本、执政为民的本领，经常深入基层、深入群众，主动为企业和人民群众搞好服务。 五、严格遵守组织人事和财经工作纪律。不干预和插手建设工程项目承发包、房地产开发与经营等市场经济活动。 六、严以律己，在公务活动中不违反规定收送现金、有价证券（含购物卡）、支付凭证和贵重物品，不“跑官要官”。在公务接待中，不讲排场、比阔气和铺张浪费，不参与赌博和“带彩”娱乐活动，不违反规定公车私用，不隐瞒个人重大事项。 七、严格廉洁从政，自觉遵守《廉政准则》“八项禁止”“52个不准”，管住自己，管好亲属和身边工作人员，使他们自觉严格要求自己，不谋取不正当利益。 八、树立高尚的道德情操和良好的生活作风，坚决抵制腐朽思想观念和生活方式的侵蚀，不贪图享受，不腐化堕落。 承诺人（签字）： 分管 领导 意见 审查 意见
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市园林管理局
关于进一步深化廉政风险节点控制管理工作的
通 知
局属各单位、机关各科室：
开展廉政风险节点控制管理，是在反腐倡廉建设领域贯彻落实科学发展观、推进三力建设的重要实践，是加强和完善园林行业惩防腐败体系建设的重要途径。全局自去年4月份全面推行以来，取得较好的阶段性成效。但在少数单位、科室仍然存在认识不够统一、工作不够细致、落实不够到位等问题，有待改进。这项工作是一项动态运行的工作，需要不断完善，及时调整，持续开展。各单位要切实统一思想，充分认识这项工作的重要意义和长期性、动态性、持续性特征，持之以恒地狠抓落实，研究改进措施，巩固和强化工作成效。
一、加强组织领导，为全面落实廉政风险节点控制管理工作提供坚强保障
推进廉政风险防范管理工作是去年以来我局突出抓好的一项重点工作和亮点工作。各单位、科室要高度重视，把推进廉政风险节点控制管理工作列入重要议事日程，成立组织领导机构和监督机构，召开会议进行研究部署，细化任务分工，明确领导责任。各单位、科室负责人要带头查找廉政风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险节点控制管理。切实形成主要负责人负总责，主管负责人具体抓、监督机构组织协调推进的领导体制和工
作机制，为全面深入推进工作开展提供坚强保证。
二、严格操作规程，扎实推进廉政风险防范管理工作全面开展
我局廉政风险节点控制管理工作自开展以来，还存在不少问题和不足：一是有的单位、科室负责人没有引起高度重视，工作敷衍了事，部署安排和落实不到位；二是调查研究不够，没有与工作实际紧密结合，实施方案缺乏针对性和可操作性；三是有的单位、科室没有紧紧围绕权力运行、资金管理使用、工程实施等关键环节查找风险点，排查不够细致，领导审核把关不严，上报的廉政风险点制定的防范措施过于笼统，不够具体、管用。各单位、科室要紧密结合工作实际，重新研究审定切实可行的实施方案，不折不扣地把廉政风险节点控制管理工作落到实处。内容主要包括以下几个方面。
1、排查风险隐患。采取自上而下和自下而上相结合的方式，从本单位、本科室管理事项、业务工作流程等方面，逐一排查廉政风险点，按风险发生几率或危害损失程度确定风险等级，经组织严格审核把关后，将风险点登记汇总，在一定范围内公示。
（1）查找岗位风险。按照全员参与的要求，组织党员职工对照以往履行职责、执行制度的情况，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种方式，认真分析并查找个人在岗位职责、外部环境等方面存在或潜在的风险内容及其表现形式，报所在科室或单位负责人审核。
（2）查找科室风险。针对人、财、物管理和行业许可、招标等涉及公共利益的重要岗位，组织机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险，并认真细化和分析风险的内
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容与表现形式，报局党委审核。
（3）查找单位风险。结合园林行业特点，各科室、各单位重点查找在工程建设、养护管理、园林执法等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式，报局党委审核备案。
2、制定防控措施。围绕排查确定的各类风险节点和风险等级，有针对性地提出并推进防控措施，着力形成以岗位为重点、以工作流程为线、以权力运行为面的廉政风险防控机制。
（1）针对岗位风险，由本人对照与业务工作相关的各项法规制度，提出防范控制风险的具体措施和办法，报所在单位、科室备案。
（2）针对单位、科室风险，由单位、科室领导班子围绕决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节，研究制定具体防范措施和相关工作程序，统一以流程图或表格等形式在一定范围内予以公开。
（3）针对行业风险，各有关单位、科室要认真研究分析园林行业存在的共性问题，并结合业务工作和自身实际，进一步健全完善防控风险的相关规章制度，明确防控风险任务要求和工作标准，形成廉政风险防范管理上下一体、左右联动的运行机制。
3、加强监督管理。根据权力运行的风险内容和不同等级，实行分级管理、分级负责。对廉政风险等级较高的权力，由单位、科室主要负责人负责；对廉政风险等级一般的权力，由单位、科室分管负责人负责；对廉政风险较低的权力，由直接管理人负责。充分发挥各种监督力量的作用，采取必要措施，调动社会各种监督主体的积极性，实施有效监管。
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4、考核防范效果。建立和完善廉政风险防范管理考核制度，通过信息监测、定期自查、上级检查、社会评议等方式，对廉政风险防范各项措施的落实情况进行考核评估。考核工作与党员干部年度考核、工作目标考核以及党风廉政建设责任制考核、机关效能考核等结合进行。
5、完善操作规程。以年度或项目管理为周期，根据考核评估结果，纠正存在问题，完善工作程序。结合经济社会发展、工作职能转变和预防腐败的新要求，及时调整风险内容和防控措施；逐步建立健全监督检查、考核评估、纠错整改和责任追究机制。
四、突出排查重点，以廉政风险节点为突破口促进廉政风险防范管理工作落到实处
风险节点找的准不准、实不实，是整个廉政风险节点控制管理工作能否取得实效的关键。各单位、科室要切实结合自身实际，通过自己查、群众帮、领导提、组织审四个环节，广泛开展个人自查、单位评查、交叉互查、评估审查活动，彻查风险节点及表现形式。各单位、科室要对廉政风险节点查找工作认真细致地开展“回头看”工作，看风险点查找的是否准确，制定的防范措施是否具有针对性和可操作性，确保风险节点查找工作落到实处。各单位、科室要经会议研究并经主要负责人签字后，把经“回头看”重新查找审定的廉政风险节点于8月30日前报局廉政风险节点控制管理工作领导小组办公室审核备案；对应付差事的，要责令“返工”、“补课”，对无故推诿致使工作滞后的，将对主要负责人进行问责。
五、注重边查边改，以建章立制构建廉政风险节点控制
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管理防控体系
各单位、科室要把廉政风险节点控制管理工作与当前开展的“三力”建设年和“创先争优争做港城绿化先锋”活动有机结合起来，针对排查中发现的制度上的缺失和漏洞，及时修订和完善相关制度，梳理规范权力运行程序和工作规程，健全内控机制，发挥用制度管人、管权、管事的作用，形成“以岗位为点、以工作流程为线、以权力运行为面”环环相扣的科学防控机制，确保权力运行到哪里，廉政风险防范措施就跟进到哪里，最大限度地减少以权谋私、权钱交易的体制机制漏洞，把腐败遏制到最低程度。
六、强化督促检查，确保廉政风险防范管理工作取得实效
建立健全逐级督查机制，加强对廉政风险节点控制管理每一阶段工作进展情况的督导检查。局工作领导小组要根据工作进程适时做好局内部督促检查，切实抓好任务落实；局工作监督小组在做好全局工作开展督促检查的同时，要把廉政风险防范管理工作纳入年终党风廉政建设考核范围，考核结果作为评先选优的重要依据。要通过督促检查促进工作落实，进一步拓展预防腐败工作领域，创新预防腐败工作的思路和方法，使各项业务工作责任分工更加明确，工作流程更加简洁，把廉政风险节点控制管理渗透到权力运行的各个环节，使权力运行和监控机制得到进一步完善，权力运行更加公开、更加透明，逐步健全完善防范管理体系，提升整体工作水平，推进工作全面深入开展。
附件：1、×××（科室）岗位风险点排查及防范措施
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廉 政 承 诺 按照《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等法律法规、政策规定的要求，我谨以个人的名义郑重作出以下承诺，并诚恳接受组织和社会各界的监督。 一、认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习相关的法律法规，深入贯彻落实科学发展观，自觉在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。 二、树立正确的政绩观和利益观，严格遵守政治纪律，积极参加党风廉政学习教育活动，不断筑牢思想道德防线，提高拒腐防变能力。 三、严格执行党风廉政建设责任制，严格遵守工作日中午禁酒制度，认真履行职责，认真落实党风廉政建设工作责任制度。 四、切实转变思想和工作作风，提高以人为本、执政为民的本领，经常深入基层、深入群众，主动为企业和人民群众搞好服务。 五、严格遵守组织人事和财经工作纪律。不干预和插手建设工程项目承发包、房地产开发与经营等市场经济活动。 六、严以律己，在公务活动中不违反规定收送现金、有价证券（含购物卡）、支付凭证和贵重物品，不“跑官要官”。在公务接待中，不讲排场、比阔气和铺张浪费，不参与赌博和“带彩”娱乐活动，不违反规定公车私用，不隐瞒个人重大事项。 七、严格廉洁从政，自觉遵守《廉政准则》“八项禁止”“52个不准”，管住自己，管好亲属和身边工作人员，使他们自觉严格要求自己，不谋取不正当利益。 八、树立高尚的道德情操和良好的生活作风，坚决抵制腐朽思想观念和生活方式的侵蚀，不贪图享受，不腐化堕落。 承诺人（签字）： 分管 领导 意见 审查 意见
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