安全环保管理检查标准
内容 考核标准 1、无各类险情、火警、小事故发生； 2、严格执行安全生产规章制度，认真落实、执行安全生产责任制、岗位安全生产职责和安全技术规程；车间安全生产管理网络健全； 5 权重 5 评分细则 发生小事故每次扣5分，发生轻微事故、重大险情，每次扣2分； 1、各级人员未落实、执行安全生产责任制、岗位安全生产职责和安全技术规程，每人次扣1分；员工未执行本岗位相关规章制度，每人次扣1分； 2、员工坚持每月两次安全活动，每少1次扣2分； 3、员工三级安全教育登记卡，特殊工种经有关部门培训，并考试合格，持证上岗； 5 1、员工（包括新入厂、转岗、临时入厂、农民合同工等）三级安全教育不落实，每人次扣1分； 2、特殊作业人员未持证上岗，员工未做到考试合格而持证上岗的，每人次扣3分； 4、各类票证办理符合要求； 5、车间有清洁生产组织机构和工作职责，有实施计划，“三废”减量化措施落实； 5 未办理票证一次扣3分，票证办理不符合规定，每次扣2分； 清洁生产组织机构不健全扣1分，各级人员不清楚自己的职责，每人次扣0.5分；无推行清洁生产计划扣3分，项目不全，每缺一项扣1分；未制定减污增效措施、付诸实施,没有通过清洁生产审计,每缺一项扣1分；“三废”排放，未达到要求每项扣2分； 安全基础管理（55分） 6、按时登记工业卫生检测数据报表（废水、废气、废渣台帐）、环境保护月报；按时向员工反馈监测点检测情况（如：现场尘毒告之牌、操作室打印通知）； 7、环境因素识别、评价台帐齐全（调查表、环境因素汇总、评价、一般、重要、管理方案、三口清单及三口平面图等）；重要环境因素运行控制记录完善；装置各种污水流程齐全； 8、隐患治理实行动态管理； 9、车间安全生产管理网络建立健全，内容符合要求； 10、按照《兰州石化公司安全检查管理规定》的要求执行QHSE检查； 11、按要求详细记录所召开的各种QHSE会议和传达、学习、贯彻上级有关QHSE工作文件和会议的情况； 12、员工伤亡事故台帐、各类事故台帐建立健全，并按要求每年记载； 13、安技装备台帐实行动态管理； 14、业绩考核中对安全工作的考核实行动态管理； 15、按要求记录员工“三违”处罚情况及外来人员“三违”纠察情况； 16、三级职业病防治档案实行动态管理，内容真实、有效，有相应的体检安排（计划）表。 2 3 3 3 2 发生事故未记录，扣2分； 对安技装备的变化情况未及时更新，每项次扣1分； 没有考核痕迹，每项次扣1分； 未按要求记录，每次扣1分； 没有体检计划，扣2分； 5 每月至少一次，未按要求记录，每缺1次扣2分； 3 2 5 5 2 未及时更新，每项次扣0.5分，未及时向员工传达监测情况，每项次扣0.5分； 资料不完善，每处扣0.5分； 隐患治理台帐中有不符合规定的项目，每处扣1分； 安全生产管理网络不健全，扣1分； 每周至少组织一次检查，否则每缺1次扣2分； 考核 部门 1、装置按规范配置消防器材，并达到使用要求； 2、安技装备、职业卫生防护设备必须完好在用，有检验标签，且在检验周期内。职业卫生防护设备要进行经常性维护、检修，定期检测防护效果，确保正常使用，不得擅自拆除或者停止使用。 3、员工上岗着装符合安全要求；劳保防护手套、防毒面具等各种防护用品的穿戴符合要求；空气呼吸器按照正确程序配戴；高空作业时正确使用安全带； 4、防护栏、梯子、风向标示旗及各种标识牌完好，安全警示牌字迹清楚、无损坏。 安全 环保现场管理（45分） 5、泵房内通风设施完好； 6、装置内无跑、冒、滴、漏危险化学品； 7、装置内电源接线系统完好无裸露和破损；临时用电时接线无裸露，开关安全可靠； 8、消防蒸汽皮带按规范接好； 9、安全阀开度和铅封等附件完好；防雷防静电接地齐全好用； 10、按规定要求放置有毒气体检测器； 11、所有污水井围堰完好，不积存油泥，各种废水井不互串；外排污水水质好，不带油超标，水量稳定； 12、废渣罐不得有油面、油泥，不得大量带油；废渣装车点不得有废渣油污；用化学三剂的工艺系统不得向污水系统、地面乱排乱放废渣； 13、装置内所属雨排明沟无油污，无杂物，畅通，盖板齐全；出装置雨排或进系统明沟处有隔油设施；生产区域无污物或积水、积油；各安全通道、疏散出口畅通，无障碍物；
2 消防器材未按要求配置，扣2分，超检验期或未校验，扣2分，不干净整洁，每处扣1分； 不完好、清洁，每处扣1分； 5 穿戴不符合要求，每人次扣2分； 5 2 2 5 3 2 2 2 5 不符合要求，每处扣1分； 不完好，每处扣1分； 每发现1处扣1分； 不符合要求，每处扣1分； 不符合要求扣1分； 不符合要求，每处扣1分； 不符合要求，每处扣1分； 围堰不完好，每处扣1分；井里存有油泥，每处扣1分；各种废水井互串，扣2分；污水超标排放，扣5分； 不符合要求，每处扣1分；废渣大量带油扣5分；向 5 污水系统排三废扣5分。 不符合要求，每处扣1分； 5
