六、项目组织机构
1、经营管理形式 本项目由防城港市林业局统一领导、指挥、调控，防城港市林业开发公司负责实施建设。项目建成后，由市林业开发公司负责组织实施和经营管理。 2、机构设置 本项目建成后，下设办公室、财务部、销售部、采购部、生产技术部等部门运作。 3、人员设置 本项目建成后，设主任1名，负责全面经营管理工作，副主任2名，协助工作。下属各部门设主任各1名，员工若干名。七、投资概算与资金筹措
1、投资概算 项目总投资包括项目建设投资和流动资金总计400万元，其中项目建设资金200万元，流动资金200万元（详见附表1）。 2、资金筹措 项目实施单位自筹投入资本金200万元，占总投资的50%，申请国债资金200万元，占总投资的50%。 3、资金使用计划 项目建设投资200万元，一年建成。流动资金200万元，投产后第一年开始使用。八、效益分析
1、经济效益分析与评价 项目投产后每年可生产500万株绿化苗木和100万株（盆）花卉、盆景。年总收入为1600万元，总成本为560万元，盈利1040万元，利润率为65%（详见附表2），投产后一年就可以收回成本，其经济效益十分显著，该项目在财务上是可行的。 2、社会效益分析： （1）项目建成投产后，可为区内外及国内外提供名优绿化苗木、花卉盆景等。 （2）项目建设过程中和投产后，均需要一定的劳动力，为当地农村富余劳动力和下岗职工提供就业机会。 （3）项目建成后，可增加地方经济收入，促进项目区的经济发展。 总之，项目建成后，有很高的经济效益，其社会效益也十分显著。 附表1：
项 目投 资 概 算 表
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序号 |
名 称 |
概算金额（万元）
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