北京新世纪认证有限公司 BCC/GP18-WJ05/01 审核计划
受 审 核 方 审 核 依 据 及 性 质 审 核 目 的 审 核 范 围 审 核 组 成 员 再认证：评价组织管理体系在认证有效期内，是否持续满足认证要求，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书 管理体系覆盖的产品、过程/服务：仓栅式运输半挂车YLD9280CSY/YLD9320CSY的设计、生产和服务 专业代码： 22.02.00 组长 组员 尹志奇 温海风 姓名 性别 男 男 高级审核员 （见证人） 多场所/临时场所抽样说明：无
保密承诺：审核过程中接触到的一切有关受审核方的信息，审核组全体成员承诺有责任保守秘密，未经受
审核方书面许可不向第三者泄漏。 审核组长： 温海风 日 期： 2011.3.28 审核计划确认： 尹志奇 日 期： 2011.3.30 受审核方管理者代表： 日期： 请受审核方注意事项：
1)现场审核时，受审核方请配备向导，协助审核组工作；2)请受审核方准备 2 份体系文件；3)必要时，请受审核方为审核组配置适当的资源，如防护用品； 4)有关保密的要求，受审核方请在现场审核前向审核组说明；5）申请认证的产品覆盖范围内的所有部门，包括多场所/临时场所、人员均应做好接受审核的准备；6）请受审核方对审核组执行审核计划的情况进行监督；7)其他。
高级审核员 资格 / 22.01.00 22.02.00 专业代码 联系电话 029-86254123 13991158872 010-88507082 13801070458 组织名称（盖章）： 榆林东方集团专用汽车制造有限公司 地 址： 陕西省榆林市榆阳区黄梁工业集中区 邮 编： 719000 联系人：张会波、 何晓周 手 机：18991090728/ 13720720809 电 话： 0912-8193368 传 真： 0912-8193363 GB/T19001-2008 （再认证 ） 管理手册、程序文件 相关的法律、法规 第 1 页
北京新世纪认证有限公司 BCC/GP18-WJ05/01 审核日程安排表
日期/时间 2011.4.10 08：00～08：30 2011.4.12 08：00～10：30 2011.4.12 10：30～11：30 2011.4.12 11：30～12：00 日期/时间 2011.4.10 8：30～12：00 领导层 部门/场所 必 审 要素/条款/过程/活动 组别/审核员 名称 首次会议 内部评定 评审情况通报 末次会议 参加人员 审核组、受审核方领导及有关人员 审核组 审核组、受审核方领导 审核组、受审核方领导及有关人员 核实法律地位和有关资质证明、国家监督抽查、顾客 投诉、证书标志使用、上次不符合纠正（监督或再认 第一组 证） 4.1质量管理体系总要求 4.2.1质量目标/手册程序文件等4.2.2质量手册 5.1管理承诺/制定方针/目标/管理评审 5.2有征求顾客在产品质量方面改进意见的机制5.3质量方针 5.4策划 5.5职责/权限与沟通 5.6管理评审 6.1资源提供 8.1测量分析/统计工具/变差/过程能力等 8.5.1持续改进 温 海 风 2011.4.10 14：00～18：00 5.5.1采供部职责/权限 5.4.1质量目标 7.4.1合格供方明细/供方的淘汰机制/法规符合性/供方管理体系/如顾客指定货源，必须遵守7.4.2采购信息/产品/程序/过程和设备的批准要求 7.4.3来料检验记录/不合格记录 8.5.2纠正措施/解决/防错/纠正措施影响/拒收产品的实验和分析 供应部 2011.4.11 8：00～12：00 4.2.3文件控制/文件发布需得到批准/评审更新/版本有效/外来文件的识别/保留期限及作废/易于检索等5.5.1职责权限 5.4.1 质量目标 5.6管理评审 6.2人力资源/能力/技能/培训 6.3 6.4环境综合部 监视/控制/安全/现场清洁8.2.2内部审核/管理体系/制造过程/产品审核/人员资格/审核计划等8.2.3过程/产品监视和测量8.4数据分析8.5.2 纠正措施8.5.3预防措施 【上次不符合项验证】 2011.4.11 14：00～15：30 2011.4.11 15：30～18：00 综合部 继续审核 5.4.1质量目标5.5.1职责权限 7.2.1顾客特殊要销售部 求的控制/满足/如计划配置内容等7.2.2与产品有关的评审/产品变更/合同评审等7.2.3顾客沟通/产品信息/合同订单修改/顾客反馈抱怨等8.2.1顾客满意/满意度调查/信息反馈流程等 第 2 页
北京新世纪认证有限公司 BCC/GP18-WJ05/01 日期/时间 2011.4.10 8：30～12：00 部门/场所 要素/条款/过程/活动 组别/审核员 4.4.2能力意识及培训/资质等5.4.1质量目标 质检部 5.5.1职责权限7.6监视和测量设备的控制/标识/有 第二组 效期等8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和 测量8.3不合格品控制/发现及判定/让步接收/不合格品的隔离.标识.记录.审理.处置等 尹 志 奇 2011.4.10 14：00～18：00 4.2.3文件控制/审批流程/易于检索/现行有效性/更改审批等4.2.4记录控制/标识.贮存.保护.检索.保留.处置/保存期限等5.4.1质量目标5.5.1职责权限/沟通5.5.3内部沟通7.1产品实现的策划/标准化要求/产品可靠性.维修性.保障性.测试性.安全性.环境适应性等/保密/更改控制等7.3设计和开发/关注防技术部 错/设计和开发策划/流程/多方论证/输入/特殊特性清单/输出/制造过程流程.布局/ 设计开发评审/监视和验证/确认/样件计划/批准/更改控制/试制.实验等 7.5.2生产和服务提供过程/为过程的评审和批准提供准则/设备的认可和人员资格鉴定/确认记录/再确认等。 2011.4.11 8：00～12：00 14：00～18：00 生产部 4.2.3文件控制/评审.发放和实施所/规范及更改5.5.1职责权限5.4.1质量目标6.4环境及现场7.5.1～7.5.5生产和服务提供的控制/控制计划/作业指导书/设备.工装预防性预见性维护/工装的规范管理/生产计划/服务信息反馈/生产服务过程的确（含生产车间） 认.设备人员记录再确认/标识及可追溯性/顾客财产/产品防护/贮存和库存等8.3不合格品控制/隔离标识/防止误用/无论何时，只要产品或制造过程与当前批准的不同，在继续生产之前，组织应获得顾客的让步或偏离许可。
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会议签到表
受审核方：榆林东方集团专用汽车制造有限公司 首次会议 组长： 审核组 成员： 末次会议 日期：2011.4.10
受审核方参加会议人员签到 姓名 部门及职务 姓名 部门及职务
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受审核方：榆林东方集团专用汽车制造有限公司 首次会议 组长： 审核组 受审核方参加会议人员签到 姓名 部门及职务 姓名 部门及职务 成员： 末次会议 日期：2011.4.12
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